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2011년 주요 사업실적 |
1. 후원금 모금실적
(단위:천원)
구분 |
건수 |
금액 |
비고 |
CMS |
468 |
43,685 |
건수는 유효회원 수 |
일반후원금 |
|
57,527 |
|
계 |
|
101,212 |
|
2. 지역사회연계사업
1) 보건소 건강증진 결연사업
ㅇ 기 간 : 201.02월 ~ 2011. 11월
ㅇ 장 소 : 노인요양원 거실 및 프로그램실
ㅇ 행사 내용 및 주요 추진사항
- 어르신의 기초건강 체크와 간단단 도구를 이용한 운동
- 스트레칭, 기체조, 생활동작훈련 등 건강체조
- 미술심리 치료 활동(색칠하기, 종이접기, 찰흙만지기 등)
- 사교오락 놀이 교실 및 금연 교육 등
2) 자매결연협약 및 결연활동
ㅇ 회 수 : 분기별 1회(연중 4회)
ㅇ 장 소 : 노인요양원 프로그램실
ㅇ 행사 내용 및 추진 사항
- 어르신과 즐기는 다식
- 어르신과 함께 요리 만들기
- 전통놀이 배우기와 예의범절 지키기
- 어르신과 함께하는 성탄행사
3. 지역사회 행사 참여활동
1) 남면 대보름 척사대회 참여
2) 인제군사회복지대회
3) 강원도 사회복지대회
4) 강원도 노인복지시설 종합예술제
5) 장애인의 날 행사
4. 내부행사
행사명 |
일시 |
내 용 |
어버이날 행사 |
2011.05.04 |
ㅇ어르신, 직원, 가족 등 250여명이 참석하여 어버이에 대한 감사를 표함 |
설립10주년행사 및 송년감사 |
2011.11.30 |
ㅇ감사예배, 우수직원표창, 축하공연으로 행사를 진행함 ㅇ어르신, 가족, 직원, 자원봉사, 유관기관장 등 250여명이 참석하여 송년감사예배, 축하공연, 만찬행사를 함. |
5. 사회통합프로그램 추진
1) 사랑의 어울림 한마당
ㅇ 사업내용 : 사회통합을 위한 프로그램 지원사업으로「법인 설립 10주년 사진전」과 「희망나무 만들기 행사」를 진행함.
ㅇ 사업자금 : 250만원(녹색자금 150만원, 자부담 100만원)
ㅇ 후원 : 한국사회복지사협회, 산림청녹색사업단
2) 개보수 및 증축공사후 입주(2011.2월)
ㅇ 사업내용 : 믿음관 개보수 및 증축공사
ㅇ 사업자금 : 8억6천8백만원(국고보조)
6. 요양보호사 교육원
ㅇ교육실시 : 1회(신규반 1회)
ㅇ교육인원 : 연간 13명(총교육인원 : 354명)
2011년 사업결산보고(요약) |
(단위 : 천원)
세 입 |
세 출 | ||||||
관 |
항 |
2011년 예 산 |
2011년 결 산 |
관 |
항 |
2011년 예 산 |
2011년 결 산 |
입소자부담금 |
입소비용수입 |
215,786 |
170,973 |
사무비 |
인건비 |
1,758,921 |
1,647,450 |
요양사업수입 |
장기요양사업수입 |
1,200,645 |
1,255871 |
|
업무추진비 |
5,100 |
2,217 |
보조금수입 |
경상보조금 |
653,027 |
720,155 |
|
사무운영비 |
188,920 |
168,068 |
|
자본보조금 |
541,545 |
541,545 |
|
계 |
1,952,941 |
1,817,735 |
|
지방자치보조금 |
100,800 |
101,399 |
재산조성비 |
시설비 |
902,145 |
882,274 |
|
후원금 |
30,000 |
57,527 |
사업비 |
사업운영비 |
375,613 |
325,769 |
|
계 |
1,325,372 |
1,420,626 |
|
프로그램비 |
26,900 |
21,297 |
전입금 |
법인전입금 |
329,420 |
296,852 |
|
계 |
402,513 |
347,066 |
이월금 |
전년이월금 |
158,000 |
- |
준비금 |
환경개선준비금 |
- |
- |
잡수입 |
기타잡수입 |
30,000 |
34,413 |
적립금 |
운영충당적립금 |
- |
- |
|
|
|
|
잡지출 |
잡지출 |
1,624 |
134 |
|
|
|
|
예비비 |
예비비 |
|
|
|
|
|
|
이월금 |
|
|
|
합 계 |
3,259,223 |
3,178,735 |
합 계 |
3,259,223 |
3,047,209 |
2012년도 예산계획(요약) |
(단위 : 천원)
세 입 |
세 출 | ||||||
관 |
항 |
2012년 예 산 |
2011년 예 산 |
관 |
항 |
2012년 예 산 |
2011년 예 산 |
입소자부담금 |
입소비용수입 |
213,522 |
215,786 |
사무비 |
인건비 |
1,808,408 |
1,758,921 |
요양사업수입 |
장기요양사업수입 |
1,204,683 |
1,200,645 |
|
업무추진비 |
5,100 |
5,100 |
보조금수입 |
경상보조금 |
700,563 |
653,027 |
|
사무운영비 |
179,020 |
188,920 |
|
자본보조금 |
- |
541,545 |
|
계 |
1,992,528 |
1,952,941 |
|
지방자치보조금 |
104,400 |
100,800 |
재산조성비 |
시설비 |
78,000 |
902,145 |
|
후원금 |
30,000 |
30,000 |
사업비 |
사업운영비 |
386,515 |
375,613 |
|
계 |
834,963 |
1,325,372 |
|
프로그램비 |
31,100 |
26,900 |
전입금 |
법인전입금 |
99,420 |
329,420 |
|
계 |
417,615 |
402,513 |
이월금 |
전년이월금 |
120,000 |
158,000 |
준비금 |
환경개선준비금 |
- |
- |
잡수입 |
기타잡수입 |
30,000 |
30,000 |
적립금 |
운영충당적립금 |
- |
- |
|
|
|
|
잡지출 |
잡지출 |
2,445 |
1,624 |
|
|
|
|
예비비 |
예비비 |
12,000 |
|
|
|
|
|
이월금 |
|
|
|
합 계 |
2,502,588 |
3,259,223 |
합 계 |
2,502,588 |
3,259,223 |
2012년 주요사업계획 |
|
2012년 중점 추진목표 |
|
|
| |
․ 윤리경영을 위한 전략적 접근 ․ 어르신을 중심으로 하는 인권케어 ․ 성공적인 조직구축을 위한 시스템 구축 ․ 개별욕구 충족을 위한 개별서비스 계획 수립 및 제공 ․ 지역사회 연계 프로그램의 개발 추진 ․ 자원봉사자, 후원자 연계 구축 가속화 |
<부문별 사업계획>
구분 |
세 부 계 획 |
목표 (금액) |
기타(효과) |
교육훈련 |
ㅇ업무별 외부 위탁교육(시설협회) ㅇ자체교육(OJT교육, 인성교육, 법정교육) ㅇ수급자 관리교육(전문교육, 인권교육 등) |
연30회 (30시간) |
ㅇ업무효율 증대 ㅇ전문화 및 자기계발 |
출판홍보 |
ㅇ회지(소식지) 발간 ㅇ어르신 유치 홍보 ㅇ지역신문 법인 이미지 광고(후원) |
1000부/2회
연4회 |
|
각종 위원회 |
ㅇ운영자문를 위한 운영위원회 ㅇ지역연계 회의 유치(노인회, 이장회의 등) |
연4회 연4회 |
|
프로그램 사업 |
ㅇ절기행사(명절, 기념일, 생신잔치 등) ㅇ지역사회 및 협회 행사 참여 ㅇ프로그램 진행(상담, 정서지원, 사회적응 등) ㅇ질 향상을 위한 노력(만족도 조사 등) |
연4회 연4회 130명/연중
연4회 |
|
건강증진 |
ㅇ개인별 맞춤케어 -철저한 사정관리로 개별 서비스계획 수립 및 시행 -각 서비스별 사정위원회 설치로 평가기능 강화 |
115명/연중 |
|
ㅇ급식 및 위생관리 철저 -영양관리, 생산관리, 치료식, 특별식 제공 등 -사례회의 운영, 기호도 조사로 질개선 향상 노력 -위생교육 및 안전교육 |
115명/연중 |
즐거운 식사 | |
ㅇ재활의료서비스 기능강화 -물리치료사 조기 충원 -잔존기능 강화에 중점 ㅇ예방서비스기능 강화 -건강검진, 예방접종, 기본 증후 체크 등 |
115명/연중 |
예방적 간호업무 | |
환경개선 사업 |
ㅇ소망관 외벽 도색, 타일교체 공사 등 ㅇ주차장 정비 공사 |
20,000 |
국고 자부담 |
수익사업 |
ㅇ수익사업 기반확보(시설, 인력 등) |
|
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