2013년 세입예산서 |
<세 입> |
|
|
|
|
|
|
|
|
(단위:천원) |
관 |
항 |
목 |
산출기초(단위 : 원) |
1 |
입소자부담금수입 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,320,000 |
|
|
11 |
입소비용수입 |
|
|
|
|
|
|
13,320,000 |
|
|
|
|
111 |
입소비용수입 |
|
|
|
|
13,320,000 |
|
|
|
|
|
|
실비 입소자 |
370,000 |
3 |
12 |
13,320,000 |
4 |
보조금수입 |
|
|
|
|
|
|
|
|
458,580,000 |
|
|
41 |
보조금수입 |
|
|
|
|
|
|
458,580,000 |
|
|
|
|
411 |
경상보조금수입 |
|
|
|
|
458,580,000 |
|
|
|
|
|
|
인건비 |
389,017,430 |
1 |
1 |
389,017,430 |
|
|
|
|
|
|
인건비외보조금 |
2,665,214 |
1 |
12 |
31,982,570 |
|
|
|
|
|
|
생계(주부식비) |
135,000 |
20 |
12 |
32,400,000 |
|
|
|
|
|
|
생계(월동대책비) |
27,000 |
20 |
1 |
540,000 |
|
|
|
|
|
|
생계(피복비) |
15,000 |
20 |
12 |
3,600,000 |
|
|
|
|
|
|
생계(특별위로금) |
26,000 |
20 |
2 |
1,040,000 |
|
|
|
|
|
|
도복지수당 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
관리인지원 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
412 |
자본보조금수입 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
413 |
기타보조금수입 |
|
|
|
|
|
5 |
후원금수입 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36,564,000 |
|
|
51 |
후원금수입 |
|
|
|
|
|
|
36,564,000 |
|
|
|
|
511 |
지정후원금 |
|
|
|
|
3,120,000 |
|
|
|
|
|
|
개인결연금 |
130,000 |
2 |
12 |
3,120,000 |
|
|
|
|
512 |
비지정후원금 |
|
|
|
|
33,444,000 |
|
|
|
|
|
|
비지정후원금 |
33,444,000 |
1 |
1 |
33,444,000 |
7 |
차입금 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
71 |
차입금 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
711 |
금융기관차입금 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
712 |
기타차입금 |
|
- |
|
|
- |
8 |
전입금 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,000,000 |
|
|
81 |
전입금 |
|
|
|
|
|
|
6,000,000 |
|
|
|
|
811 |
법인전입금 |
|
|
|
|
6,000,000 |
|
|
|
|
|
|
법인전입금 |
1,500,000 |
1 |
4 |
6,000,000 |
9 |
이월금 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
91 |
이월금 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
911 |
전년도이월금 |
|
|
|
|
- |
10 |
잡수입 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,900,000 |
|
|
101 |
잡수입 |
|
|
|
|
|
|
7,900,000 |
|
|
|
|
1011 |
불용품매각대 |
|
50,000 |
1 |
1 |
50,000 |
|
|
|
|
1012 |
기타예금이자 |
|
25,000 |
1 |
2 |
50,000 |
|
|
|
|
1013 |
기타잡수입 |
|
|
|
|
7,800,000 |
|
|
|
|
|
|
직원 식비 |
50,000 |
13 |
12 |
7,800,000 |
세입계 |
522,364,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013년 세출예산서 |
<세출> |
|
|
|
|
|
|
(단위:천원) |
관 |
항 |
목 |
산출기초(단위 : 원) |
1 |
사무비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
448,637,430 |
|
|
11 |
인건비(보조금) |
|
|
|
|
|
|
389,017,430 |
|
|
|
|
111 |
급여 |
|
|
|
|
266,802,000 |
|
|
|
|
114 |
제수당 |
|
|
|
|
67,034,510 |
|
|
|
|
|
|
명절휴가비 |
|
|
|
21,492,500 |
|
|
|
|
|
|
연장근로수당 |
|
|
|
43,142,010 |
|
|
|
|
|
|
가족수당 |
|
|
|
2,400,000 |
|
|
|
|
|
|
도복지수당 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
115 |
퇴직적립금 |
|
|
|
|
27,748,080 |
|
|
|
|
|
|
사용자부담금 |
|
|
|
27,748,080 |
|
|
|
|
116 |
사회보험부담 |
|
|
|
|
27,432,840 |
|
|
|
|
|
|
건강보험부담금 |
총급여의 5.89%/2 |
|
9,246,120 |
|
|
|
|
|
|
국민연금부담금 |
총급여의 9%/2 |
|
14,104,440 |
|
|
|
|
|
|
고용보험부담금 |
총급여의 0.8% |
|
1,818,480 |
|
|
|
|
|
|
산재보험부담금 |
총급여의 0.6% |
|
1,658,280 |
|
|
|
|
|
|
요양보험부담금 |
건강보험료의 6.55% |
|
605,520 |
|
|
12 |
업무추진비 |
(자부담) |
|
|
|
|
|
4,240,000 |
|
|
|
|
121 |
기관운영비 |
기관운영비 |
|
|
|
1,200,000 |
|
|
|
|
122 |
직책보조비 |
|
|
|
|
2,040,000 |
|
|
|
|
|
|
원장 |
80,000 |
1 |
12 |
960,000 |
|
|
|
|
|
|
팀별관리자 |
30,000 |
3 |
12 |
1,080,000 |
|
|
|
|
123 |
회의비 |
|
|
|
|
1,000,000 |
|
|
|
|
|
|
운영위원회 |
250,000 |
4 |
1 |
1,000,000 |
|
|
13 |
사무운영비 |
|
|
|
|
|
|
55,380,000 |
|
|
|
|
131 |
여비 |
여비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
132 |
수용비및수수료 |
|
|
|
|
9,120,000 |
|
|
|
|
|
|
사무용품비 |
200,000 |
1 |
4 |
800,000 |
|
|
|
|
|
|
시설관리용품 |
200,000 |
1 |
4 |
800,000 |
|
|
|
|
|
|
주방소모품 |
100,000 |
1 |
12 |
1,200,000 |
|
|
|
|
|
|
생활실환경미화 |
100,000 |
1 |
4 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|
방역소독 |
100,000 |
1 |
4 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|
정수기관리 |
40,000 |
2 |
12 |
960,000 |
|
|
|
|
|
|
지하수수질검사 |
100,000 |
1 |
1 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
승강기점검(자체) |
220,000 |
1 |
12 |
2,640,000 |
|
|
|
|
|
|
전기안전점검 |
100,000 |
1 |
4 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|
폐기물 처리 |
10,000 |
1 |
12 |
120,000 |
|
|
|
|
|
|
재정보증 |
50,000 |
2 |
1 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
기타수수료 |
100,000 |
1 |
12 |
1,200,000 |
|
|
|
|
133 |
공공요금(보조금) |
|
|
|
|
20,160,000 |
|
|
|
|
|
|
전기요금 |
1,300,000 |
1 |
12 |
15,600,000 |
|
|
|
|
|
|
전화요금 |
50,000 |
3 |
12 |
1,800,000 |
|
|
|
|
|
|
우편요금 |
30,000 |
1 |
12 |
360,000 |
|
|
|
|
|
|
유무선통신료 |
200,000 |
1 |
12 |
2,400,000 |
|
|
|
|
134 |
제세공과금 |
|
|
|
|
6,100,000 |
|
|
|
|
|
|
강장협회비 |
50,000 |
|
12 |
600,000 |
|
|
|
|
|
|
손해배상및화재보험료 |
1,100,000 |
1 |
1 |
1,100,000 |
|
|
|
|
|
|
자동차보험 |
1,000,000 |
3 |
1 |
3,000,000 |
|
|
|
|
|
|
자동차세 |
100,000 |
3 |
2 |
600,000 |
|
|
|
|
|
|
자동차 환경개선부담금 |
100,000 |
3 |
2 |
600,000 |
|
|
|
|
|
|
시설물 환경개선부담금 |
100,000 |
1 |
2 |
200,000 |
|
|
|
|
135 |
차량비 |
|
|
|
|
19,800,000 |
|
|
|
|
|
|
차량유류비 |
500,000 |
3 |
12 |
18,000,000 |
|
|
|
|
|
|
차량정비 |
50,000 |
3 |
12 |
1,800,000 |
|
|
|
|
136 |
기타 |
|
|
|
|
200,000 |
|
|
|
|
|
|
기타 |
50,000 |
4 |
1 |
200,000 |
2 |
재산조성비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,700,000 |
|
|
21 |
시설비 |
|
|
|
|
|
|
9,700,000 |
|
|
|
|
211 |
시설비 |
|
|
|
|
5,700,000 |
|
|
|
|
|
|
입간판제작비 |
700,000 |
1 |
1 |
700,000 |
|
|
|
|
|
|
보일러설치비 |
3,000,000 |
1 |
1 |
3,000,000 |
|
|
|
|
|
|
주차장설치비 |
2,000,000 |
1 |
1 |
2,000,000 |
|
|
|
|
212 |
자산취득비 |
|
|
|
|
3,000,000 |
|
|
|
|
|
|
김치냉장고 |
1,000,000 |
1 |
1 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
|
주방비품구입비 |
1,000,000 |
1 |
1 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
|
살균소독기 |
1,000,000 |
1 |
1 |
1,000,000 |
|
|
|
|
213 |
시설장비유지비 |
|
|
|
|
1,000,000 |
|
|
|
|
|
|
보일러수리비 |
500,000 |
1 |
1 |
500,000 |
|
|
|
|
|
|
전기수리비 |
500,000 |
1 |
1 |
500,000 |
3 |
사업비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61,935,000 |
|
|
31 |
사업운영비 |
|
|
|
|
|
|
57,435,000 |
|
|
|
|
311 |
생계비 |
|
|
|
|
40,135,000 |
|
|
|
|
|
|
급식제공(22명) |
1,500 |
24,090 |
1 |
36,135,000 |
|
|
|
|
|
|
저장식품준비 |
4,000,000 |
1 |
1 |
4,000,000 |
|
|
|
|
312 |
수용기관경비 |
생활용품구입 |
900,000 |
1 |
4 |
3,600,000 |
|
|
|
|
313 |
피복비 |
|
10,000 |
20 |
12 |
2,400,000 |
|
|
|
|
314 |
의료비 |
|
10,000 |
20 |
12 |
2,400,000 |
|
|
|
|
316 |
직업재활비 |
|
500,000 |
1 |
1 |
500,000 |
|
|
|
|
319 |
연료비 |
|
|
|
|
8,400,000 |
|
|
|
|
|
|
심야난방비 |
4,800,000 |
1 |
|
4,800,000 |
|
|
|
|
|
|
취사연료비 |
300,000 |
1 |
12 |
3,600,000 |
|
|
33 |
사업비 |
|
|
|
|
|
|
4,500,000 |
|
|
|
|
332 |
사회재활지원사업비 |
|
|
|
|
800,000 |
|
|
|
|
|
|
산림욕 |
50,000 |
1 |
4 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
절기프로그램 |
200,000 |
1 |
2 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|
탁구교실 |
200,000 |
1 |
1 |
200,000 |
|
|
|
|
333 |
교육지원사업비 |
|
|
|
|
1,000,000 |
|
|
|
|
|
|
보건교육 |
200,000 |
1 |
1 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
성교육 |
200,000 |
1 |
2 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|
인권교육 |
200,000 |
1 |
2 |
400,000 |
|
|
|
|
334 |
직업재활사업비 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
진로탐색지원 |
- |
1 |
1 |
- |
|
|
|
|
335 |
서비스강화사업비 |
|
|
|
|
800,000 |
|
|
|
|
|
|
인권지킴이단운영 |
200,000 |
1 |
4 |
800,000 |
|
|
|
|
336 |
자원관리사업비 |
|
|
|
|
1,400,000 |
|
|
|
|
|
|
후원·홍보 |
700,000 |
1 |
2 |
1,400,000 |
|
|
|
|
3310 |
직원교육사업비 |
|
|
|
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
직원연수 |
300,000 |
1 |
1 |
300,000 |
|
|
|
|
|
|
외부위탁교육 |
200,000 |
1 |
1 |
200,000 |
7 |
잡지출 |
|
|
|
|
|
|
|
|
591,570 |
|
|
71 |
잡지출 |
|
|
|
|
|
|
591,570 |
|
|
|
|
711 |
잡지출 |
|
|
|
|
591,570 |
|
|
|
|
|
|
직원격려금 |
100,000 |
1 |
4 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|
잡지출 |
191,570 |
1 |
1 |
191,570 |
8 |
예비비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500,000 |
|
|
81 |
예비비 |
|
|
|
|
|
|
1,500,000 |
|
|
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811 |
예비비 |
시설예비비 |
1,000,000 |
1 |
1 |
1,000,000 |
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프로그램예비비 |
500,000 |
1 |
1 |
500,000 |
세출계 |
522,364,000 |
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카페 게시글
공지사항
2013년 예산서를 공지합니다
차모니카
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13.05.13 10:02
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