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관 항 |
금 액 |
수 입 내 역 | |
이월금 |
전년도이월금 |
30,392,242(30%) |
사무국 6,756,101원 |
청소년자원봉사조직사업 2,151,925원 | |||
가족지원상담센터 1,667원 | |||
사랑의씨앗 772,174원 | |||
후원의 밤 2,288원 | |||
구로구청소년상담복지센터 수익금 20,708,087원 | |||
회비 |
회비 |
50,400,000(50%) |
CMS회비 50,400,000원 (4,200,000원×12개월) |
후원금 |
후원금 |
20,400,000(20%) |
우리네약국 정기후원금 20,400,000원(1,700,000원×12월) |
총 합계 |
101,192,242(100%) |
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▌ 지출
관 |
항 |
목 |
금 액 |
운영비 |
수용비및수수료 |
이체수수료, 우편발송료 |
70,000 |
소모품비 |
사무용품, 차류, 휴지, 쓰레기봉투 등 |
600,000 | |
난방비 |
도시가스 |
250,000 | |
차량유지비 |
자동차보험 및 세금 |
600,000 | |
교통비 |
이동교통비 |
300,000 | |
직원교육비 |
직원내부, 외부교육, 워크샵 |
1,000,000 | |
비품 |
비품구입, 비품수리 |
500,000 | |
통신비 |
전화, 팩스, 인터넷, SMS이용료 |
1,200,000 | |
관리비 |
월세, 교통유발금, 환경부담금 등 |
3,000,000 | |
세금 |
주민세, 지방세 |
200,000 | |
전력비 |
전기요금 |
1,000,000 | |
도서인쇄비 |
지역신문홍보, 도서구매 등 |
200,000 | |
정수기 |
정수기소독, 생수구입 |
200,000 | |
CMS이용료 |
앤컴이용료 cms 국민은행 수수료 |
1,350,000 | |
금융결제원이용료 |
금융결제원이용료 |
528,000 | |
운영비 소계 |
|
10,998,000(11%) | |
사업비 |
법인사업 |
감사, 이사회 등 |
100,000 |
총회 |
100,000 | ||
등기료, 공증 등 |
100,000 | ||
소계 |
|
300,000 | |
어르신건강지원 사업 |
건강소모임, 인지프로그램 활동비 |
300,000 | |
생신잔치 |
200,000 | ||
밑반찬지원(나눔수라간) |
2,000,000 | ||
소계 |
|
2,500,000 | |
청소년자원봉사조직사업 |
청소년정기모임 |
400,000 | |
청소년캠프 |
700,000 | ||
청소년활동지원비 |
500,000 | ||
청소년졸업생모임 |
400,000 | ||
소계 |
|
2,000,000 | |
의료복지개발사업 |
|
300,000 | |
소계 |
|
300,000 | |
연대사업 |
구로마을넷,구로지방자치시민연대,공의사모, 구로구근로자복지센터,구로타임즈 |
500,000 | |
기타(연말후원) |
300,000 | ||
소계 |
|
800,000 | |
홍보사업
|
소식지 제작(일러스트,인쇄비) |
800,000 | |
소식지발송(우편발송료) |
200,000 | ||
소식지대봉투제작 |
120,000 | ||
소계 |
|
1,120,000 | |
회원사업 |
회원만남 식대, 다과, 회원선물, 송년회 |
2,500,000 | |
소계 |
|
2,500,000 | |
청소년상담복지 센터사업 |
1인 인건비 |
22,829,040 | |
정례모임 |
200,000 | ||
소계 |
|
23,029,040 | |
사업비소계 |
|
32,549,040(32%) | |
인건비 |
급여 |
박1,250,000*1개월+1,315,000*11개월=15,715,000 서1,000,000*1개월+1,250,000*11개월=14,750,000 박이사 600,000*12개월=7,200,000 |
37,665,000 |
제반수당 |
직급수당, NGO활동가수당, 경력수당, 가족수당 포함 |
5,000,000 | |
퇴직적립금 |
퇴직적립금 |
2,850,000 | |
상여금 |
명절 및 하계 |
1,000,000 | |
법정복리비 |
4대보험, 기타세금 |
4,500,000 | |
복리후생비 |
식대 |
2,500,000 | |
인건비소계 |
|
53,515,000(53%) | |
예비비 |
|
4,130,202 | |
예비비소계 |
|
4,130,202(4%) | |
총 합계 |
|
101,192,242(100%) |