사회복지시설 재무.회계규칙 제2장 제1절 제10조 제4항에 의거하여 2015년 예산을 아래와 같이 공고합니다.
과 목 |
당초예산액 |
관 |
항 |
목 |
세 목 |
사업수입 |
사업수입 |
사업수입 |
재가이용료 수입 |
0 |
직업재활사업수입 |
직업재활사업수입 |
72,000,000 |
복사용지사업수입 |
복사용지사업수입 |
90,000,000 |
보조금수입 |
보조금수입 |
시도보조금 |
시도보조금 |
7,395,000 |
시군구보조금 |
시군구보조금 |
176,653,340 |
후원금수입 |
후원금수입 |
지정후원금 |
지정후원금 |
0 |
비지정후원금 |
비지정후원금 |
240,000 |
전입금 |
전입금 |
법인전입금 |
법인전입금 |
30,000,000 |
법인전입금(후원금) |
법인전입금(후원금) |
10,000,000 |
이월금 |
이월금 |
전년도이월금 |
전년도이월금 |
27,137,268 |
전년도이월금 (후원금) |
전년도이월금 (후원금) |
800,000 |
잡수입 |
잡수입 |
기타예금이자수입 |
기타예금이자수입 |
50,000 |
기타잡수입 |
기타잡수입 |
18,611,429 |
세 입 계 |
432,887,037 |
과 목 |
당초예산액 |
관 |
항 |
목 |
세 목 |
사무비 |
인건비 |
급여 |
기본급 |
113,058,000 |
|
|
제수당 |
연장근로수당 |
27,096,120 |
|
|
|
가족수당 |
2,640,000 |
|
|
|
명절휴가비 |
9,399,000 |
|
|
|
종사자및 효도휴가비 |
7,800,000 |
|
|
퇴직금 및 퇴직적립금 |
퇴직금 및 퇴직적립금 |
11,751,800 |
|
|
사회보험 |
건강보험 |
4,823,530 |
|
|
|
요양보험 |
316,460 |
|
|
|
국민연금 |
7,245,970 |
|
|
|
산재보험 |
4,138,320 |
|
|
|
고용보험 |
1,469,140 |
|
|
기타후생경비 |
기타후생경비 |
500,000 |
|
운영비 |
여비 |
여비 |
1,000,000 |
|
|
수용비 및 수수료 |
수용비 및 수수료 |
8,000,000 |
|
|
공공요금 |
공공요금 |
9,000,000 |
|
|
제세공과금 |
제세공과금 |
10,000,000 |
|
|
차량비 |
차량비 |
14,000,000 |
재산조성비 |
시설비 |
시설비 |
시설비 |
13,000,000 |
|
|
자산취득비 |
자산취득비 |
7,400,000 |
|
|
시설장비유지비 |
시설장비유지비 |
3,000,000 |
사업비 |
운영비 |
의료비 |
의료비 |
100,000 |
|
|
특별급식비 |
특별급식비 |
- |
|
|
직업재활비 |
직업재활비 |
80,027,647 |
|
|
|
재료구입비 |
- |
|
|
|
근로장애인 급여 |
|
|
사업비 |
직업재활 사업비 |
근로장애인 급여 |
57,600,000 |
|
퇴직적립금 |
4,800,360 |
|
건강보험료 |
1,500,000 |
|
요양보험료 |
100,000 |
|
국민연금 |
2,052,000 |
|
산재보험료 |
1,200,000 |
|
고용보험료 |
420,000 |
|
훈련생수당 |
15,240,000 |
|
프로그램사업비 |
6,000,000 |
잡지출 |
잡지출 |
잡지출 |
잡지출 |
7,200,000 |
예비비 및 기타 |
예비비 및 기타 |
예비비 |
예비비 |
1,000,000 |
|
|
반환금 |
정부보조금반환금 |
8,690 |
세 출 계 |
432,887,037 |
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