대전시서구수어통역센터 4분기 운영위원회
서면결의(안)
가. 제1호 : 서구수어통역센터 3차 예산추경(안)
나. 제2호 : 서구수어통역센터 2022년도 예산(안)
나. 제3호 : 서구수어통역센터 2022년도 사업(안)
제1호 2021년도 대전시서구수어통역센터 3차 추경예산(안)
대전시서구수어통역센터 2021년도 3차 추경예산(안) |
구 분 | 2021년도 예산 | 추경예산 | 증감 | 비고 |
세입․세출 | 374,648 | 374,648 | 0 |
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* 보조금 인건비 1,480,000원 목간 전용
운영비 1,134,000원 목간 전용
* 자부담 운영비 39,000원 목간 전용
예 산 총 괄 표
세 입 | 세 출 |
관 | 변경 전 | 변경 후 | 증 감 | 과목 | 변경 전 | 변경 후 | 증 감 |
보조금(시청) | 306,874 | 306,874 | 0 | 인건비 | 318,448 | 318,448 | 0 |
보조금(구청) | 5,400 | 5,400 | 0 | 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
사업 | 30,000 | 30,000 | 0 | 운영비 | 40,100 | 40,100 | 0 |
이월금 | 27,344 | 27,344 | 0 | 재산조성비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
후원금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 사업비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
잡수입 | 30 | 30 | 0 | 예비비 | 500 | 500 | 0 |
세입합계 | 374,648 | 374,648 | 0 | 세출합계 | 374,648 | 374,648 | 0 |
추경예산 주요부분
보조금
1) 세입 : 변경 사항 없음
2) 세출 : 전용
○ 인건비
급여는 188,585천원에서 187,105천원으로 1,480천원이 감소
사회보험부담금은 24,425천원에서 25,425천원으로 1,000천원 증가
가족수당은 5,280천원에서 5,760천원으로 480천원 증가
○ 운영비
수용비 및 수수료는 1,867천원에서 3,001천원으로 1,134천원 증가
공공요금은 5,800천원에서 5,137천원으로 663천원 감소
제세공과금은 1,400천원에서 1,270천원으로 130천원 감소
차량비는 1,400천원에서 1,354천원으로 46천원 감소
2. 자부담
1) 세입 : 변경 사항 없음
2) 세출 : 전용
○ 운영비
수용비및수수료는 2,133천원에서 2,094천원으로 39천원 감소
제세공과금은 400천원에서 439천원으로 39천원 증가
난방비는 400천원에서 105천원으로 295천원 감소
제2호 : 서구수어통역센터 2022년도 예산(안)
서구수어통역센터 2022년도 예산(안) |
구분 | 2021년도 예산 | 2022년도 예산 | 증감 | 비고 |
세입․세출 | 374,648천원 | 375,348천원 | 700 |
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예 산 총 괄 표
세 입 | 세 출 |
관 | 2021년 | 2022년 | 증 감 | 과목 | 2021년 | 2022년 | 증 감 |
보조금(시청) | 306,874 | 321,908 | ▲15,034 | 인건비 | 318,448 | 331,394 | ▲12,946 |
보조금(구청) | 5,400 | 5,400 | - | 업무추진비 | 2,600 | 2,200 | ▽400 |
사업 | 30,000 | 28,000 | ▽2,000 | 운영비 | 40,100 | 35,254 | ▽4,846 |
이월금 | 27,344 | 20,000 | ▽7,344 | 재산조성비 | 10,000 | 4,000 | ▽6,000 |
후원금 | 5,000 | 0 | ▽5,000 | 사업비 | 3,000 | 2,000 | ▽1,000 |
잡수입 | 30 | 40 | ▲10 | 예비비 | 500 | 500 | - |
세입합계 | 374,648 | 375,348 | ▲700 | 세출합계 | 374,648 | 375,348 | ▲700 |
제3호 : 서구수어통역센터 2022년도 사업(안)
상기 안건 1호, 2호, 3호에 대해 원안대로 심의의결함
첫댓글 한해동안 수고와 결산
감사 드리오며
차질없게 유종의 미를
남기심에 감사드리고
사랑합니다
다가오는 임인년 새해에도 지회장님 이하 운영위원회 분들 모두 건강하시고 새해 복 많이 받으세요~~~~
감사 합니다 ♡
고맙 습니다 ♡
사랑 합니디 ♡