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<p>안녕하세요. 더운여름에도 기분좋은하루되세요 </p><p> </p><p>주차스티커를 311,300원을 구매했는데, 처음엔 선급비용으로 끊었어요 그리고 관리비부과할때 </p><p>5회차로끊어서요  관리비소모품비 62,260/ 선급비용 62,260원 일케 분개를 3월1회차,4월2회차 분개했습니다.실제로</p><p>5월달은 이번에 분개해서 3회차가 나가야되는데...이걸 관리외비용 주차장운영비로 상계처리하래요... </p><p> </p><p>선급비용 관리외비용(주차장운영비) 상계처리하는게 기본이라던데 저는 처음해서 ㅠㅠ 도움부탁드립니다. </p><p> </p><p>이걸 3월에1회차 4월2회차 해서 2번 관리비로 부과한상태인데요.. 124,520원 부과한건데...</p><p> </p><p>주차장운영비 311,300 / 선급비용 186,780</p><p>관리비소모품비-124,520/</p><p> </p><p><u>(질문1) 일케 상계처리하는게 맞는지요 </u></p><p>글구 이렇게 했더니 관리비 소모품비 5월부과액이   124.520보다 적어서 실제로 작업등외 건전지 관리비소모품으로썻던 5월부과액이 상계처리하는 124,520원보다 작아서  마이너스 차액분- 21,344원으로 떳어요 </p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YiJc/2c7800f9f347d1429f02c7d6f5a5023dfb3190b9" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YiJc/2c7800f9f347d1429f02c7d6f5a5023dfb3190b9" data-origin-width="463" data-origin-height="211"></div><p> </p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YiJc/40afba06ebfb7695831f58471a09d7313d075446" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1YiJc/40afba06ebfb7695831f58471a09d7313d075446" data-origin-width="921" data-origin-height="212"></div><p><u>질문2 이러면 관리비부과할때 마이너스로로 관리비소모품비가 떠서 -21344로 입력해야 총 <b>일반관리비 부과액</b>이 맞는데</u></p><p><u>부과명세서에 <b>일반관리비> 관리비소모품비 -21,344 로 그냥 써도되는건지요</b> ... </u></p><p> </p><p>다음주면 부과내역서 다 써서 마무리져야되는데 도움부탁드립니다. </p><p> </p><p>항상 건강하시고 좋은일만있기 바래요</p><p>감사합니다. </p><p> </p>
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카페 게시글
◆ 질문이여~선배님들
선급비용을 관리외비용으로 상계처리문의
행운캡3
추천 0
조회 97
24.06.16 16:07
댓글 4
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첫댓글 질문2 이러면 관리비부과할때 마이너스로로 관리비소모품비가 떠서 -21344로 입력해야 총 일반관리비 부과액이 맞는데
부과명세서에 일반관리비> 관리비소모품비 -21,344 로 그냥 써도되는건지요 ...
▶ 네 비용의 취소가 되니까 마이너스 발생합니다.
(질문1) 일케 상계처리하는게 맞는지요
▶ 마이너스 전표 입력하시면 안됩니다.
아래 첨부 영상보시고 전표 마이너스는 수정하세요.
https://youtu.be/7vGVgZoInlw
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카페지기님 너무 감사합니다. 제가 실수한부분이 어떤건지 정확히 알것같아요 항상 조언해주시고 도움주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다
https://youtu.be/oekupTtF9ms
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