서울형대안학교 2021년 꿈터학교 운영 사업비 변경(4월 5일)

[Choi Sam]

2021년 서울형 대안학교 꿈터학교 사업비 구성

※자부담 증액

예산비목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경예산 산출내역
사업비	3,678,000	5,224,000	증 1,546,000원	이행보증보험: 증 173,000원 우 편 료: 증 10,000원 명 함 제 작: 증 20,000원 도 장 제 작: 증 5,000원 입 구 현 수 막: 증 18,000원 인 터 넷 장 비:증 1,320,000원

◦ 총 사업비 : 180,093천원(보조금 155,699, 자부담 24,524), 자부담률 13.6%

(단위 : 천 원)

구 분	합 계	인건비	사업비	임대료	급식비
총 계	180,093	102,000	34,329	24,000	19,764
보조금	155,669	90,000	29,105	16,800	19,764
자부담금	24,424	12,000	5,224	7,200	-

※ 자부담은 「서울특별시 지방보조금 관리 조례」 제20조(보조신청) 제1항 제4호에 의거 사업비의 일부를 부담하는 경우에 한함.

◦ 지출 항목별 세부 산출내역

(단위 : 천 원)

예산 항목	세부항목	금액			산출기초
		계	보조금	자체부담
총계		178,574	155,669	22,878
인건비	길잡이교사인건비	102,000	90,000	12,000	<보조금> 2,500×3인×12월=90,000 <자부담> 급여부족분: 1000×1인×12월=12,000
	단순 인건비
사업비	사무용품및소모품비	808	658	150	<보조금> A4용지 : 25×12개=300 교육용필기구 : 2×19개=38 프린터 토너 : 80×4개=320 <자부담> 기타사무용품 : 50×3회=150
	회의비
	인쇄비
	홍보비	450	450		<보조금> X배너 : 50×2개=100 책자 : 2×100부=200 팜플렛 : 1.5×100부=150
	식비 및 다과비	160		160	<자부담> 4×10명×4회=160
	교육임차비	2,090	2,090		<보조금> 도보여행 안전차량: 120×11일×1대=1,320 풋살장대관료 : 27.5×28회=770
	여비_길잡이교사
	시간강사비	16,200	16,200		<보조금> 합창 : 50×2시간×27회×2명=5,400 성교육 : 50×2시간×27회×1명=2,700 글짓기 : 50×2시간×27회×1명=2,700 요리 : 50×2시간×27회×1명=2,700 클라이밍 : 50×2시간×27회×1명=2,700
	교육활동비	9,676	7,317	2,359	<보조금> ①통영별로 도보여행 답사(학생회) 유류비 : 80×2회=160 식 비 : 8×4명×6식=192 숙박비 : 100×1실×2박=200 ②통영별로 도보여행 버스비 : 21×17명×2회=714 도선비 : 18×4명+16×15명=312 주차비 : 10×2일= 20 유류비 : 50×6회+70×2회=440 식 비 : 8×19명×14식+8×4명×7식=2,352 간식비 : 3×19명×11회=627 숙박비 : 100×1실×2박+100×2실×9박=2,000 현수막 : 35×1개=35 손수건 : 1×50개×1회=50 구급약 : 35×1회=35 안전용품 : 60×1회=60 깃발 : 4×30개×1회=120 <자부담> ①강화도 자전거여행 유류비 : 50×4회=200 식 비 : 8×19명×5식+2×19명×2식=836 간식비 : 1.5×19명×2회=57 숙박비 : 140×2실×2박=560 자전거 대여료 : 9×18대=162 유적지입장료 : 2×15명+3×3명=39 기타 진행비: 505
	교재·교구비	1,848	1,648	200	<보조금> 악보파일 : 5×10권×2회=100 요리수업재료 : 50×10회=500 요리도구 : 100×1회=100 체육용품 : 98×1회=98 교재구입비 : 20×5종×5회=500 텃밭비료 : 140×1회=140 식물버팀목 : 50×1회=50 텃밭모종 : 80×2회=160 <자부담> 강의촬영장비: 200×1개=200
	기타
	환경개선임차비	742	742		공기청정기 : 61.8×12개월=742
	기타(자부담)	2,355		2,355	이행보증보험비 : 438×1회 =438 정수기 : 37×12개월=444 청소도구 : 100×1회=100 우편료: 5×2회=10 명함제작: 20×1회=20 도장제작: 5×1회=5 입구현수막: 18×1회=18 인터넷장비: 110×12개월=1,320
임대료	기관 임대료	24,000	16,800	7,200	<보조금> 교육공간 : 1,400×12개월=16,800 <자부담> 교육공간 : 600×12개월=7,200
급식비	초등	-	-	-	-
	중등	5,688	5,688		<보조금> 5.7×5×200 = 5,688
	고등	14,076	14,076		<보조금> 5.9×12×200 = 14,076