[전자발행]얼마에요를 사용하는 상대방 거래처로부터 매입세금계산서를 전자로 발행받았습니다. 어떻게 기록할까요?

[빵숙]

아이퀘스트의 전자발행시스템(얼마에요 프로그램이나 매직빌 사이트에서 전자발행)을 통해 전자로 매입세금계산서를 발행받았다면 ...

사용중인 얼마에요 프로그램에서 전자세금계산서를 수신하여 바로 얼마에요의 [세금계산서관리]로 이기할 수 있습니다.

얼마에요와 전자세금계산서 수신연동이 가능한 제품은 전자발행 서비스가 가능한 제품으로 얼마에요x2, my매직빌(구 빨간계산서x2), 얼마에요pro/ace, X2제조물류만 가능합니다.

1.얼마에요 프로그램 상단의 [세금과거래]-[전자문서관리]-[매입 세금계산서]에서 발행받은 전자세금계산서를 확인하실 수 있습니다.

2. 전자로 발행받은 매입세금계산서를 클릭하여 내용을 확인한 후 내용이 맞으면 하단의 [승인]버튼은 눌러 승인처리를 합니다.

승인처리 후 전자세금계산서는 국세청으로 전송신고를 하게 됩니다.

국세청에 전송신고가 정상적으로 완료되면 [상태]값이 <발행> 에서 <승인>, <전송>단계를 거쳐 <완료>로 변경되게 됩니다.

국세청으로 전송신고가 완료되셔야 세금계산서로서의 효력이 있으므로 해당 전자 매입세금계산서를 얼마에요로 이기하실 수 있습니다.

3.국세청으로 전송신고가 완료되어 상태값이 <완료>로 바뀌었다면 [전자문서관리]-[매입세금계산서]화면에서 얼마에요로 이기할 세금계산서를 체크표시하여 선택하신 후에 우측 하단의 [이기]버튼을 눌러 [얼마에요]에 등록합니다.

※ 상태값이 <완료>인 세금계산서만 이기할 수 있습니다.

4. 얼마에요에 이기가 완료되면 얼마에요의 [세금과거래]-[세금계산서관리]-[매입 계산서]에  발행받은 전자 매입세금계산서가 이기되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다.

즉, [전자문서관리]에서 [이기]한 세금계산서는 [회계]의 거래처장부로 바로 이기가 되지 않고 [세금과거래]-[세금계산서관리]메뉴에 이기됩니다.

[세금계산서관리]메뉴에 기록된 세금계산서는  <거래처원장>으로 불러오기를 할수 있습니다.

5. 거래처장부에 매입거래를 입력하여 회계처리를 하시려면 [세금계산서관리]에 이기된 세금계산서를 다시 거래처장부로 불러와 기록을 하셔야 합니다.

1)[회계]의 [입출내역관리]화면을 실행하여 [거래처원장]에 등록된 해당 거래처장부를 열고 오른쪽 마우스로 클릭하여 [거래추가]로 [매입매출거래추가]화면을 부릅니다.

2) 매입매출 거래추가창에서 [거래구분]옆에 연필 아이콘을 왼쪽 마우스로 클릭 하시면 [견적발주서.세금계산서.거래명세표]가 있습니다.  [세금계산서]를 선택합니다.


3)[세금계산서]를 선택하시면  [세금계산서관리]에 이기된 거래내역확인이 가능합니다.

이기하고자 하는 해당 세금계산서 건을 [선택]하시면 거래처장부로 불러오기가 됩니다.

4)거래처장부로 세금계산서 내용대로 불러오기가 되어졌습니다. 거래날짜를 확인하고 [확인]을 눌러 저장을 하시면 됩니다.

감사합니다.