2023년 김포지회 예산 (안)

[18기-한경아]

2023년 김포지회 예산 (안)

1) 2023년 김포지회 수입예산

항 목	내 용	소 계	비 고
2022년 이월금	회비통장잔액	6,502,213	2022년 12월31일 잔액
회 비	정회원비	2,566,080	5,000원 × 44명 × 12개월 –73,920(수수료)
	후원회원비	293,760	1,500원 × 18명 × 12개월 – 30,240(수수료)
		1,526,400	6,500원 × 20명 × 12개월 – 33,600(수수료)
소 계		4,386,240
총 계		10,888,453

2) 2023년 김포지회 지출예산

항 목	내 용	소 계	비 고
일반관리비	지급수수료	10,000	공인인증서수수료, 계좌이체 등
	발송비	100,000	목록 배포비용,후원회원 성과물 발송비,착불비,택배발송비,봉투제작비용, 택배박스비용, 일반 우편료 등
	소모품비	200,000	사무용품 등
	임차료	120,000	물품 보관 장소 월10,000원X12개월 (장소 변경)
소 계		430,000
일반사업비	책보내기 사업	500,000	도서구입비
	동화동무씨동무	121,100	23년도 목록 1질 구매, (121,100원) 사업 후 책보내기 사업으로 활용.
	독서길잡이, 리플릿 구매 외	100,000
	책문화사업	200,000	회의비, 책구입비, 사무용품비, 복사 등
	빛그림 공연사업비	-	책 구입비 15,000 x 2권 = 30,000원 공연활동가활동비 10,000x5명 = 50,000원
	목록 후원금	100,000
	성과물 자료집 발간	500,000	성과물 자료집5,000원 ×100부 (물가 인상분 반영)
	총회 자료집 발간	150,000	6,000원 ×25부.총회 자료집 (물가 인상분 반영)
소 계		1,671,100
교육사업비	신입교육 지원비	200,000	신입 O.T후 식사(10,000x12명=120,000원 ; 단 신입 교육비 2만원 받았을 시) 차량 2대 지원(2만원;왕복x2회=40,000원), 신입 O.T 장소 대관비 (마산 도서관 3시간 기준)-40,000원
	대중강연	-	외부강사 기준
	신입 교육 강사료	60,000	마음강의(지회부담 60,000원)
	신입 교육 자료집	100,000	5,000원 × 20부 (2021년 기준)
	신입 모둠 도우미 지원비	50,000	10,000원 x 5차시
	신입 환영회 지원비	150,000	부식 준비 지원금
	신입 환영회 행사 진행비	30,000
	강사 식사비	-	강사, 회장, 교육부장 식대
	지회 임원연수	100,000	당일 연수 기준
	중앙, 지부연수지원	105,000	지부 임원연수: 5명X5,000원-전액지원, 전국대표자 연수: 1명X10,000원-전액지원, 지부회원연수:7명X10,000원-부족시 추가금액 개인부담
	회원의 날	500,000	행사지원비
소개		1,295,000
회의비	운영위원회 회의비	150,000	10회X15,000원
	신·구임원 교체식	200,000	20명X10,000원
	운영위원	110,000	총회: 11명X10,000원(상품권 지급)
	신입회장단	50,000	총회: 2명X25,000원
	10주년 회원 기념	-
	20주년 회원 기념	30,000	30,000원X1명(김미희 3기)
	총회 진행 준비비	50,000
	활동 장소 대관료	400,000	운영위(120,000원), 성과물(40,000원), 총회(40,000원), 모둠장소지원비, 활동가 소모임(120,000원),사업장소 대관료(회보보기 30,000원:공공도서관 2시간 기준) 등
소 계		990,000
활동비	지회장·사무장활동비	1,680,000	회장·사무장 각 70,000원X12회
	부서 활동비	150,000	교육부, 정책부, 편집부,
	활동가 소모임 지원비	350,000	여름,겨울 방학 특강, 책읽어주기 OT, 책읽어주기 간담회, 동화동무씨동무 준비모임,동화동무씨동무 간담회,빛그림 공연 준비모임 등 회의료와 대관료
	책읽어주기 활동비	260,000	20명 각 1권, 13,000원씩 지원
	동화동무씨동무 활동 지원비	308,000	11,000원X14모둠X2권
	활동가 심화연수비	100,000	활동가들의 역량 강화(년 1회)
소 계		2,848,000
	예비비	3,654,353	(외부 빛그림 공연시 예비비에서 지출)
지출 총계		10,888,453

*사업 예산의 부족은 예비비에서 충당합니다.

*외부 빛그림 공연시 예비비에서 지출합니다.

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