예산 총괄표
No. | 세입 | 세출 |
관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 42,766,000 | 42,791,230 | 25,230 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 78,430,560 | 75,294,486 | ▲3,136,074 |
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 56,094,718 | 51,732,190 | ▲4,362,528 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 479,760 | 1,631,540 | 1,151,780 |
3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 51,634,718 | 48,118,850 | ▲3,515,868 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 2,331,500 | 2,355,000 | 23,500 |
4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 13,260,050 | 44,571,838 | 31,311,788 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 5,953,136 | 10,737,680 | 4,784,544 |
5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 2,280,000 | 960,000 | ▲1,320,000 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 4,400,000 | 200,000 | ▲4,200,000 |
6 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 18,001 | 18,001 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수 료 | 3,296,400 | 3,730,619 | 434,219 |
7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 2,160,674 | 1,361,734 | ▲798,940 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 4,820,000 | 1,956,976 | ▲2,863,024 |
8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금( 후원금) | 9,400 | 9,400 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 275 | 275 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,800,000 | 620,000 | ▲1,180,000 |
10 |
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| 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 5,490,000 | 5,490,000 |
11 |
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| 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 51,540,050 | 87,367,217 | 35,827,167 |
세입 합계 | 168,223,836 | 189,563,518 | 21,339,682 | 세출 합계 | 153,231,406 | 189,563,518 | 36,332,112 |
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2023년 추경 예산서
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23.12.18 09:40
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