1. 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 4항에 따라 김제시수어통역센터 2024년 제1차 추경예산안을 아래와 같이 공고합니다.
2. 공고기간 : 20일
김제시수어통역센터장
순번 | 세입 | 세출 |
관 | 항 | 목 | 예산액 | 증감(B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 증감(B)-(A) |
당초(A) | 추경(B) | 금액 | 비율(%) | 당초(A) | 추경(B) | 금액 | 비율(%) |
1 | 사업수입 | 사업수입 | 이용료사업수입 | 16,493,000 | 26,045,731 | 9,552,731 | 57.92 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 192,728,880 | 181,782,590 | -10,946,290 | -5.68 |
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 272,000,000 | 272,000,000 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 32,955,460 | 34,460,720 | 1,505,260 | 4.57 |
3 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 12,256,279 | 12,256,279 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,567,780 | 30,912,380 | 12,344,600 | 66.48 |
4 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 24,212,280 | 26,861,320 | 2,649,040 | 10.94 |
5 |
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| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 |
6 |
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| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
7 |
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| 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 |
8 |
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| 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
9 |
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| 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,500,000 | 1,500,000 | -1,000,000 | -40 |
10 |
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| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 1,600,600 | 3,650,000 | 2,049,400 | 128.04 |
11 |
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| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0 |
12 |
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| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 2,235,000 | 2,235,000 | 0 | 0 |
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| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,800,000 | 2,200,000 | 400,000 | 22.22 |
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| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 1,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 33.33 |
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| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
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| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 |
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| 사업비 | 사업비 | 수어교육사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
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| 사업비 | 사업비 | 인식개선사업비 | 1,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 250 |
19 |
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| 사업비 | 사업비 | 교육사업비 | 3,200,000 | 4,700,000 | 1,500,000 | 46.88 |
20 |
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| 사업비 | 사업비 | 이용자만족사업비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 |
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| 사업비 | 사업비 | 농인생활지원사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 |
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| 사업비 | 사업비 | 기획지원사업비 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -100 |
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| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 4,349,279 | 0 | -4,349,279 | -100 |
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| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
합계 | 300,754,279 | 310,307,010 | 9,552,731 | 3.18 | 합계 | 300,754,279 | 310,307,010 | 9,552,731 | 3.18 |
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