마을축제 예산계획서(안)

[흰돌]

2026년 4월 3일 제1차 추진위원회 임시총회에 상정할 것을 전제로 만든 예산계획서(안)입니다. 당일 회의에서 상정하여 처리한 것으로 알고 있었으나 상정이 안되어 아직까지 처리하지 못한 시급한 안건으로 이제 공지를 합니다.
7월 11일 전체회의를 소집하였으므로 파일을 열어서 출력하여 활용하기 바랍니다.
4월 3일 상정을 전제로 작성한 것으로 집행부에 메일로 보낸 자료와 다른 항목으로 조직준비금 항목을 추가 하였습니다. 이는 예산계획이 통과되기 전 사용한 비용에 대하여 문제 소지를 없애기 위한 고육책으로 위원장님이 조직 전 기부금으로 내어 놓은 100만 원으로 편성하였습니다.
 
 
『죽청마을 축제의 날』 예산계획 지침

2026. 4. 3 죽청마을 축제의날 추진위원회

1. 비용 마련 방법(안)
1) 정기회비 수입 : 임원 및 추진위원 개인 월 2만 원씩 적립 5개월(1인 10만 원)
2) 마을 관련 기관 단체 협찬금 : 현재 1개 모임에서 의사를 밝힌 협찬금 기준(50만 원)
○ 마을 행정조직 : 문중, 1리, 2리, 1, 2리 부녀회 및 노인회(7개소)
○ 친목 조직 : 애향회, 죽성회, 경인갑계, 재경종친회, 죽향회, 휴경회(6개소)
○ 도곡동 죽청동기회 : 10개 모임 10만 원 이상
○ 전기통신기술학원, 죽청광림교회 : 2개소
3) 개인 협찬금 : 현재 개인 3명(300만 원), 1개 단체(50만 원) 협찬

2. 지출 계획(안)>
1) 임시회의비
○ 집행부 회의(정 부회장, 총무, 감사) : 6명 식비 지출 5회
○ 추진위원회 임시회의 : 식비 1회
(전체모임 1회)
2) 음식비
○ 출장뷔페 : 15,000~20,000원 정도 200명 이상(만수리 가나렌탈)
○ 기타 준비 : 돼지 2마리(100kg), 주류, 음료, 과일 1,500,000원 정도
3) 축제 용품
○ 천막 : 40,000원 11개, 테이블 11개, 의자 200개(만수리 가나렌탈)
○ 음향기기 : 앰프, 노래방 기기(만수리 가나렌탈), 영상 촬영(폰 촬영 시 제외)
○ 기념품 5,000원 정도(일상에서 사용하면서 자부심을 가질 물품-예시 등산모자?)
○ 기타 : 플래카드 등 수용비 : 시가
 
 
『죽청마을 축제의 날』 예산계획서(시안)

2026. 4. 3 『죽청마을 축제의날』 추진위원회

1. 세입(안)

단위 : 원

항	세목	세 입	세입 근거	비 고
회비 수입	추진위원회비	2,500,000	100,000×25명=2,500,000	매월 2만 원 송금 자문위원, 1, 2리 부녀회 제외
마을 기관 단체 협찬금	행정조직	1,500,000	500,000×3개소=1,500,000	1, 2리 노인회, 부녀회 제외
	친목 조직	3,000,000	500,000×6개소=3,000,000	현재 1개소 기부 약속한 모임 기준
	기관 2	1,000,000	500,000×2개소=1,000,000	죽청광림교회 전기기술학원
일반 협찬금	도곡동 죽청동기회	1,000,000	100,000×10개=1,000,000	현재 모임 운영 중인 조직 10개 추정
	개인 기부	3,000,000	1,000,000×3명=3,000,000	현재 3명 찬조
	예상 찬조금	4,000,000	50,000×10= 500,000 100,000×10=1,000,000 200,000× 5=1,000,000 300,000× 5=1,500,000	행사 당일 찬조금
총 액		16,000,000

* 위 항목별 수입 금액은 위원회 전체 회의에서 논의하기 위한 자료로 예상한 것입니다. 현실에 맞게 조정이 필요합니다.
 
 
2. 세출(안)

단위 : 원

항	세목	지 출	지출 근거	비 고
회의비	집행부 임원	360,000	12,000원× 6명×5회=360,000
	위원 전체 회의	840,000	12,000원×35명×2회=840,000
접대비	출장뷔페	4,000,000	20,000×200명=4,000,000	가나렌탈
	자체 준비	1,500,000	돼지 100kg×2=800,000, 주류, 음료수, 생수, 과일=700,000	추정가
시설비	천막대여비	440,000	440,000×11개=440,000	가난렌탈
	테이블, 의자	410,000	10,000×11개=110,000, 1,500×200개=300,000	가나렌탈
음향 영상비	앰프 외	1,000,000	노래방,기기, 앰프 스피커	예상 가격임
	영상촬영	500,000	폰으로 대처할 수 있음
수용비	기념품	1,000,000	5,000×200개=1,000,000	기념품은 일상용으로 자부심을 느낄 수 있는 것(예 등산 모 등)공동 의견 필요
	상품비	1,000,000	단체 경기, 게임 등 진행 시
	현수막	500,000	무대배경, 거리 홍보용	추정가
	사무추진비	300,000	초대장, 복사비, 통신비 등
필요경비	조직 준비 비용	1,000,000	조직이 완전 정비 전 비용	위원장 선입금
예비비	예비비	3,150,000	지출 항목별 조정, 예비 지출
총 액		16,000,000

* 위 항목별 지출 금액은 추정한 것으로 전체 회의에서 조정이 필요합니다.

죽청마을 축제의 날 예산계획서.hwpx

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