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<수입부> |
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| (단위 : 원) | |||
과 목 | 2014년 결산 (a) | 2015년 예산 (b) | 증 감 (b-a) | 근 거 | |||
항 | 목 | 세 목 | |||||
후원금 | 후원금 | 회원회비 | 12,480,135 | 20,000,000 | 7,519,865 | 이사회비 및 회원 회비 | |
후원금 | 51,381,160 | 40,000,000 | -11,164,760 |
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계 | 63,861,295 | 60,000,000 | -3,644,895 |
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사업비
| 사업수입 | 그린푸드교육 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 미정 | |
된장학교 | 82,200,000 | 52,000,000 | -30,200,000 | 추진 중 | |||
기타 사업 | 아동건강 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 미정 | ||
토요가족여행 | 9,055,000 | 10,000,000 | 945,000 | 건가와 공동 실시 | |||
인문학 강좌 | 4,500,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | 확정 | |||
소계 | 33,555,000 | 35,500,000 | 1,945,000 |
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계 | 135,755,000 | 107,500,000 | -28,255,000 |
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이자 수입 | 이자수입 | 이자수입 | 5,884 |
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이자 수입 | 기타수입 | 기타수입 | 810,324 |
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수입 계 | 200,432,503 | 167,500,000 | -32,716,103 |
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이월금 | 9,922,561 | 9,666,534 | -472,427 |
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총 계 | 210,355,064 | 177,166,534 | -33,188,530 |
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<지출부> |
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| (단위 : 원) | |||
과 목 | 2014년 결산 (a) | 2015년 예산 (b) | 증 감 (b-a) | 근 거 | |||
항 | 목 | 세 목 | |||||
인건비 | 인건비 | 급 여 | 21,806,590 | 30,000,000 | 8,193,410 |
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퇴직연금 | 1,929,700 | 2,500,000 | 570,300 |
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4대보험 | 2,555,380 | 3,500,000 | 944620 | 사업 담당 4대 보험 포함 | |||
계 | 26,291,670 | 36,000,000 | 9,708,330 |
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사업비 | 사업비 | 그린푸드교육 | 21,700,000 | 21,500,000 | -200,000 | 자부담1,500,000 | |
된장학교 | 90,418,860 | 52,000,000 | -38,418,860 | 참가자100구좌기준 | |||
조직사업비 |
| 6,500,000 | 6,500,000 | 역기능가족아동지원사업, 중년가족지원 등 | |||
기타사업 | 아동건강 | 21,400,000 | 21,500,000 | 100,000 |
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가족여행 | 12,997,729 | 15,000,000 | 2,002,071 |
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인문학 강좌 | 4,500,000 | 5,500,000 | 1,000,000 |
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소계 | 38,897,729 | 42,000,000 | 3,102,071 |
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계 | 151,016,589 | 122,000,000 | -29,016,589 |
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운영비 | 운영비 | 임대료 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 40만원×12월 | |
공공요금 | 1,665,060 | 2,000,000 | 334,940 |
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일반운영비 | 5,047,261 | 4,000,000 | -1,047,261 |
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계 | 11,512,321 | 10,800,000 | -712,321 |
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기타 비용 | 기타비용 | 회의비 | 651,000 | 1,000,000 | 349,000 | 총회 및 사업회의비 | |
산하기구 전출금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 건강가정지원센터 | |||
차입금 상환 | 5,000,000 |
| -5,000,000 | 한옥자 | |||
계 | 10,651,000 | 6,000,000 | -4,651,000 |
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비품 구입 | 비품구입 | 비품구입 | 1,216,950 | 500,000 | -716,950 |
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예비비 |
| 예비비 |
| 1,866,534 | 1,866,534 |
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지출 계 |
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| 200,688,530 | 177,166,534 | -23,521,996 |
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후기 이월금 |
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| 9,666,534 |
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| 2015년 이월 | |
총계 |
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| 210,355,064 | 177,166,534 | -33,188,530 |
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