2025년 활동보조 제1차 운영위원회 예산안 예비비 (목)변경

[강진센터]

▢ 2025년도 세입·세출 (안) (단위 : 원)

구 분	변경전	변경후	증감
세입(안)	379,830,100	379,830,100	〓
세출(안)	379,830,100	379,830,100	〓

○ 세입 (단위 : 원)

과목			2025년 예산액	산출근거
관	항	목
사업비	사업비	사업비	358,992,000	1월-12월 활동지원사 평일근로평균1,800시간 (월)1,800*16,620(시급)*12 =358,992,000
수입합계			358,992,000
이월금	이월금	전년도이월금	20,836,100	5,901,719 (2023년12월31일 사업비 통장잔액) 20,836,101 (2024년12월31일 사업비 통장잔액)
이월합계			20,836,100
잡수입	잡수입	기타수입 (예금이자 등등)	2,000	24년예금이자 기준 수입 예산산출
잡수입합계			2,000
세입계			379,830,100

○세출 (단위:원)

과목			2025년 예산액	산출근거
관	항	목
사무비	인건비	인건비 (급여)	294,507,240	활동지원사 2025년 급여 평일근로12,470*1,800*12개월 75%적용 전담인력25,155,240
		퇴직연금 적립금	24,542,270	급여(인건비)/12 예산산출
		4대보험	27,700,650	활동지원사및전담인력 2024년 근거사회보험 책정 294,507,240*4.5%(국민연금)=13,252,825 294,507,240*3.545%(건강보험)=10,440,281 10,440,281*12.95%(장기요양) =1,352,016*0.4591=620,710 294,507,240*0.9%(고용보험)=2,650,565 294,507,240*0.25%(산재보험)=736.268 9.4041%
		제수당	7,615,520	전담자수당2,400,000 상여금(전담인력)120%=2,515,520 기타수당2,700,00=상여금1,800,000, 근속수당400,000,평가수당500,000
		교통비		100%지급
		가산금		100%지급
	소계		354,365,680
	업무 추진비	기관운영비	3,000,000	활동지원사 명절선물
		직책보조비	1,200,000	센터장
		회의비	2,000,000	활동지원제공기관 협의회,회의비
	소계		6,200,000
	운영비	수용비 및 수수료	3,702,160	사무실비품, 물품구입, 공과금 등등
		상해보험	4,500,000	24년도 보험 기준 예산산출
		배상책임보험	600,000	24년도 보험 기준 예산산출
		잡지출	262,260
		기타운영비	3,500,000	회식대, 경조사, 교육훈련비
		출장비	2,000,000	전담자및 관리책임자
		차량관리비	2,700,000	보험료, 주유비, 하이패스충전비, 오일 등등
		기타수당 (실습비)		100%지급
	소계		17,264,420
사업비	사업비	홍보비	2,000,000	장애인 활동지원 홍보및 대상자 발굴(신문,플래카드)
		예비비		2,700,000 제수당으로 변경
소계			2,000,000
세출계			379,830,100