|
9 |
| 열린민원과 |
1. 열린민원과 예산 총괄
2017년예산(안) (a) | 전년도 예산액 (b) | 증감액 (a-b) | 증감비 |
261,751 | 279,915 | △18,164 | △6.49 |
2. 정책단위별 예산 현황
정책단위 | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 |
계 | 261,751 | 279,915 | △18,164 | △6.49% |
고객만족 행정서비스 | 143,717 | 168,768 | △25,051 | △14.84% |
토지관리 | 64,416 | 49,364 | 15,052 | 30.49% |
행정운영경비 | 53,618 | 61,783 | △8,165 | △13.22% |
3. 2017년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
아침친절방송제작 | 9,000 |
|
|
| 신규 |
주민등록증 발급비 | 13,200 | 15,000 | △1,800 | △12% |
|
무인민원발급기 무인용역 경비 | 10,800 | 10,800 | - | - | 계속 |
무인민원발급기유지보수비 | 12,480 | 12,480 | - | - | 계속 |
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
개인정보DB 암호화 솔루션 구입 | 20,000 |
|
|
| 신규 |
국가주소정보시스템 유지관리 | 12,472 | 10,400 | 2,072 | 19.92% |
|
4. 전년대비 20% 이상 감액된 사업내역 :
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
민원업무 담당자 재정 보험료 | 7,030 | 10,520 | △3,090 | △29.37% |
|
개발부담금 부과 공사비용 산정 수수료 | 1,000 | 2,720 | △1,720 | △63.23% |
|
부서운영 여비 | 26,400 | 34,200 | △7,800 | △22.8% |
|
5. 500만원 이상 신규사업 내역
사업명(부기명) | 예산과목 | 예산액 | 비고(페이지) |
아침친절방송제작 | 사무관리비 | 9,000 | 123 |
개인정보DB 암호화 솔루션 구입 | 자산 및 물품취득비 | 20,000 | 127 |
6. 전년도 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 예산 내역 :
사업명(부기명) | 2016 예산액 | 비고 |
해 당 | 없 | 음 |
10 |
| 사회복지과 |
1. (사회복지과) 예산 총괄
2017년예산(안) (a) | 전년도 예산액 (b) | 증감액 (a-b) | 증감비 |
40,433,492 | 39,643,914 | 789,578 | 1.99 |
2. 정책단위별 예산 현황
정책단위 | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 |
계 | 40,433,492 | 39,643,914 | 789,578 | 1.99% |
수급자 의료급여 지원 | 433,972 | 375,364 | 58,608 | 15.61% |
장애인복지증진 | 6,993,200 | 6,645,248 | 347,952 | 5.24% |
재무활동(사회복지과) | 280,709 | 305,190 | △24,481 | △8.02% |
여성․아동 복지 증진 | 18,011,075 | 17,942,764 | 68,311 | 0.38% |
노인복지증진 | 13,538,410 | 13,283,882 | 254,528 | 1.92% |
국가 보훈 관리 및 지원 | 1,121,250 | 1,027,300 | 93,950 | 9.1% |
행정운영경비(사회복지과) | 54,876 | 64,166 | △9,290 | △14.48% |
3. 2017년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
의료급여수급자 지원 | 60,000 | 60,000 | - | - |
|
의료급여 진료비 | 203,674 | 233,782 | △30,108 | △12.87% |
|
의료급여수급자 본인부담금 지원 | 120,000 | 35,607 | 84,393 | 237% | 내시 |
교통약자 특별교통수단 운영(지체장애인협회) | 201,000 | 148,000 | 53,000 | 35.81% |
|
장애인생활이동지원센터 운영비 | 237,440 | 224,000 | 13,440 | 6% |
|
장애인 편의시설기술지원센터 운영 | 95,000 | 95,000 | - | - |
|
장애인 자립 생활지원센터 운영 | 142,500 | 120,000 | 22,500 | 18.75% |
|
장애수당(기초수급자) | 65,617 | 70,306 | △4,689 | 6.6% |
|
장애수당(차상위) | 45,417 | 44,568 | 849 | 1.9% |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
장애연금(국비) | 504,954 | 482,091 | 22,8634 | 4.7% |
|
장애인일반형 일자리 사업(국비) | 172,881 | 234,169 | △61,288 | 26% |
|
장애인복지 일자리 지원(국비) | 113,400 | 105,900 | 7,500 | 7% |
|
장애인 활동지원(국비) | 1,247,521 | 1,088,927 | 158,594 | 14% |
|
장애인 활동지원(도비) | 117,960 | 99,360 | 18,600 | 18% |
|
장애수당(도비) | 30,320 | 43,200 | △12,880 | 29% |
|
저소득장애인가구월동난방비 | 20,000 | 20,000 | - | - |
|
수화통역센터운영(도비) | 187,620 | 177,000 | 10,620 | 6% |
|
장애인복지관및보훈종합회관운영 | 2,617,477 | 2,617,477 | - | - |
|
장애인주간보호시설운영(장애인복지관) | 202,000 | 202,000 | - | - |
|
장애인맞춤형도우미운영 | 12,100 | 11,700 | 400 | 3.4% |
|
장애인복지시설운영지원(7종) | 33,090 | 33,090 | - | - |
|
장애인 지역사회 재활시설 종사자수당(도비) | 92,700 | 84,750 | 7,950 | 9.3% |
|
장애아 재활치료비 지원(고등학생 이하) | 360,000 | 360,000 | - | - |
|
장애아동 재활치료 바우처사업(국비) | 72,870 | 59,366 | 13,504 | 22.75% |
|
장애인출산지원 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100% |
|
주간보호시설운영(사랑의동산) | 184,165 | 184,165 | - | - |
|
장애인복지 일자리직무지도원파견사업 | 19,980 | 19,980 | - | - |
|
장애인단체 운영비 지원 (지체장애인협회) | 17,500 | - | 17,500 | 100% | 기금지원→ 일반회계 |
장애인단체 운영비 지원 (농아인협회) | 16,500 | - | 16,500 | 100% | 〃 |
장애인단체 운영비 지원 (장애인복지회) | 16,500 | - | 16,500 | 100% | 〃 |
장애인단체 운영비 지원 (시각장애인연합회) | 16,500 | - | 16,500 | 100% | 〃 |
장애인단체 운영비 지원 (신체장애인복지회) | 16,500 | - | 16,500 | 100% | 〃 |
사회복지시설종사자처우개선비 | 37,800 | 45,400 | △7,600 | 16% |
|
장애인시간제일자리사업 | 28,719 | - | 28,719 |
| 신규 |
출산장려금 지원 | 120,000 | 160,000 | △40,000 | △25% |
|
양성평등주간기념행사 | 15,000 | 15,000 | - | - |
|
여성비전센터 운영 | 240,000 | 213,150 | 26,850 | 12.6% |
|
경력단절여성디딤돌 취업지원 | 50,000 | 50,000 | - | - |
|
새일센터 미지정지역 취업지원 서비스 | 25,296 | 24,456 | 840 | 3.4% |
|
건강가정지원센터 운영 | 293,613 | 262,159 | 31,454 | 12% |
|
마을돌봄나눔터 | 45,000 | 90,000 | △45,000 | △50% |
|
아이돌봄 지원 | 558,648 | 522,186 | 36,462 | 7% |
|
성매매 및 성폭력․가정폭력 예방교육 | 14,760 | 14,760 | - | - |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
다문화가족 한국어 교육 운영지원 | 28,469 | 22,162 | 6,307 | 28.5% |
|
입양아동 양육수당 지원 | 128,336 | 128,568 | △232 | △0.2% |
|
가정위탁양육 지원 | 10,080 | 27,430 | △17,350 | △63.25% |
|
저소득 한부모가정 아동양육비 지원 | 56,160 | 65,100 | △8,940 | △13.73% |
|
저소득 한부모가정 학습재료비 지원 | 32,700 | 32,700 | - | - |
|
지역아동센터 운영 지원 | 268,632 | 263,532 | 5,100 | 1.94% |
|
지역아동센터 운영 추가지원 | 177,000 | 177,000 | - | - |
|
지역아동센터 종사자 특수근무수당 | 18,600 | 17,400 | 1,200 | 6.8% |
|
아동복지교사 지원 | 65,340 | 65,340 | - | - |
|
지역아동센터 특기적성 강사 지원 | 17,280 | 17,280 | - | - |
|
저소득층아동 돌봄도우미 지원 | 43,392 | 37,968 | 5,424 | 14.29% |
|
아동발달 지원계좌 | 17,280 | 14,400 | 2,880 | 20% |
|
결식아동 지원 | 396,768 | 364,275 | 32,493 | 8.92% |
|
아동복지사업 썰매장운영 | 15,000 | 15,000 | - | - |
|
아동복지사업 과천어린이축제 | 50,000 | 50,000 | - | - |
|
요보호아동 그룹홈 운영지원 | 71,022 | 57,677 | 13,345 | 23.14% |
|
드림스타트사업 지원 | 203,400 | 270,000 | △66,600 | △24.67% |
|
어린이집 상해보험료 지원 (관내어린이집) | 24,000 | 24,000 | - | - |
|
과천시어린이집 한마음체육대회 (어린이집연합회) | 15,000 | 15,000 | - | - |
|
과천시어린이집교직원연찬회 (어린이집연합회) | 10,000 | 10,000 | - | - |
|
육아종합지원센터 운영 | 310,940 | 304,940 | 6,000 | 1.97% |
|
부모교육 프로그램 지원(국비) | 20,000 | - | 20,000 | 100% |
|
경기도형 보육컨설팅 운영(도비) | 40,000 | - | 40,000 | 100% |
|
가족여성플라자 관리 운영 | 31,690 | 31,690 | - | - |
|
중앙엄마랑아이랑 운영 | 95,680 | 95,680 | - | - |
|
아이러브맘카페 운영 | 298,680 | 290,000 | 8,680 | 2.99% |
|
우수 민간어린이집 지원 | 872,000 | 897,600 | △25,600 | △2.85% |
|
공공형 어린이집 지원(국비) | 13,920 | 13,920 | - | - |
|
시간연장형 어린이집 운영지원(도비) | 64,800 | 44,020 | 20,780 | 47.21% |
|
영세아 보육제도 운영(도비) | 60,240 | 64,200 | △3,960 | △6.17% |
|
영유아 보육료지원(국비) | 6,240,000 | 6,080,000 | 160,000 | 2.63% |
|
시설 미이용 아동 양육수당 지원(국비) | 2,340,000 | 2,200,000 | 140,000 | 6.36% |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
어린이집 교직원 인건비 지원(국비) | 2,411,414 | 2,561,297 | △149,883 | △5.85% |
|
대체교사 인건비 지원(국비) | 42,370 | - | 42,370 | 순증 |
|
어린이집 교직원 인건비 추가지원 | 220,000 | 479,985 | △259,985 | △54.17% |
|
보육시설 대체인력 인건비 지원(도비) | 31,985 | 27,125 | 4,860 | 17.92% |
|
어린이집 교사 근무환경개선비(국비) | 468,000 | 390,546 | 77,454 | 19.83% |
|
교사 근무환경개선비(원장)(국비) | 21,525 | 22,436 | △911 | △4.06% |
|
어린이집 환경개선(국비) | 19,000 | 21,000 | △2,000 | △9.52% |
|
어린이집 환경개선 추가지원 | 24,000 | 24,000 | - | - |
|
가정·민간어린이집 개보수 지원(도비) | 20,000 | 20,000 | - | - |
|
어린이집 교재교구비 지원(국비) | 20,705 | 19,188 | 1,517 | 7.91% |
|
누리과정 차액보육료(도비) | 155,400 | 116,760 | 38,640 | 33.09% |
|
정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비) | 174,840 | 174,720 | 120 | 0.07% |
|
어린이집 담임교사 지원 | 300,000 | 300,000 | - | - |
|
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비) | 168,000 | 121,320 | 46,680 | 38.48% |
|
장애아·영아반 교사 특수근무수당(도비) | 72,600 | 65,400 | 7,200 | 11.01% |
|
가정보육 교사제도 운영(도비) | 10,900 | 11,328 | △428 | △3.78% |
|
영아 표준보육과정 운영 지원(도비) | 28,200 | 15,000 | 13,200 | 88.00% |
|
영아반 보조교사 인건비 지원(국비) | 94,080 | 112,896 | △18,816 | △16.67% |
|
어린이집 급식비 지원 | 175,560 | - | 175,560 | 순증 |
|
화장장려금 지원 | 96,000 | 96,000 | - | - |
|
노인의 날 행사운영 | 12,000 | 12,000 | - | - |
|
경로의 달 행사 | 21,700 | 22,400 | △700 | △3.1% |
|
경로당 실버경연대회 | 10,000 | 10,000 | - | - |
|
노인복지관 내진성능평가 점검 | 15,000 |
|
|
| 신규 |
노인복지관 대형버스 구입 | 147,000 |
|
|
| 신규 |
장수수당 | 756,000 | 720,000 | 36,000 | 5% |
|
독거노인 간병비 | 18,000 | 18,000 | - | - |
|
기초연금(국비) | 6,708,136 | 6,756,580 | △48,444 | △0.72% |
|
기초생활보장급여(국비) | 241,390 | 215,396 | 25,994 | 12% |
|
기초생활수급 노인가구 월동난방비(도비) | 53,750 | 53,750 | - | - |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
노인 장기요양 시설급여(도비) | 500,725 | 389,873 | 110,852 | 28.3% |
|
노인양로시설 운영비(국비) | 581,369 | 626,373 | △45,004 | △7.2% |
|
노인요양시설 운영비(도비) | 34,741 | 43,791 | △9,050 | △20.7% |
|
노인 양로·요양시설 종사자 특수근무수당(도비) | 99,920 | 99,920 | - | - |
|
노인복지시설 종사자가계지원 | 29,670 | 29,670 | - | - |
|
노인돌봄 종합서비스(국비) | 56,862 | 15,204 | 41,658 | 374% |
|
노인돌봄 기본서비스(국비) | 99,440 | 67,600 | 31,840 | 147% |
|
독거노인 중증장애인 응급안전 서비스 운영(국비) | 20,112 | 38,832 | △18,720 | △48.2% |
|
365 어르신돌봄센터 운영(도비) | 43,000 | 43,000 | - | - |
|
경로당 취미여가교실 운영(도비) | 10,000 | 10,000 | - | - |
|
경로당 취미여가교실 운영 | 47,500 | 47,500 | - | - |
|
경로당 사회봉사 활동비(도비) | 27,900 | 27,900 | - | - |
|
노인복지관 운영(도비) | 1,750,000 | 1,750,000 | - | - |
|
노인상담센터 지원(자살예방사업)(도비) | 30,000 | 30,000 | - | - |
|
경로식당 무료급식(도비) | 44,100 | 69,300 | △25,200 | △36.3% |
|
경로식당 취사원 인건비 지원(도비) | 50,400 | 50,400 | - | - |
|
저소득 재가노인 식사배달(도비) | 63,000 | 63,000 | - | - |
|
노인복지관 종사자 특수근무수당(도비) | 36,600 | 37,200 | △600 | △1.6% |
|
사회복지시설 종사자 처우개선비(도비) | 15,000 | 15,000 | - | - |
|
노인일자리 지원(국비) | 707,269 | 673,530 | 33,739 | 5% |
|
노인일자리 전담인력 인건비(국비) | 27,742 | 27,742 | - | - |
|
실버인력뱅크 지원(도비) | 67,300 | 67,300 | - | - |
|
어르신 해피워크 사업 상해보험 및 소모품구입 | 10,000 | 8,000 | - | 20% |
|
어르신 해피워크 사업 참가자 보상 | 80,000 | 80,000 | - | - |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
노인장기요양 재가급여(도비) | 238,681 | 227,414 | 11,267 | 4.9% |
|
재가노인복지시설 운영비 | 235,000 | 235,000 | - | - |
|
대한노인회 과천시지회 운영비 지원 | 27,000 |
|
|
| 기금지원→ 일반회계 |
경로당 우렁각시 사업 | 177,573 | 184,140 | △6,567 | △3.5% |
|
노인 사회참여 활동지원 | 35,338 | 37,200 | △1,862 | △5.1% |
|
경로당 운영비 추가지원 | 57,000 | 60,000 | △300 | △5.0% |
|
경로당 활성화 지원사업 | 47,500 |
|
|
| 기금지원→ 일반회계 |
경로당 환경개선사업 | 50,000 | 50,000 | - | - |
|
경로당 동절기 냉·난방비 지원(국비) | 38,597 | 38,597 | - | - |
|
경로당 운영비 및 난방비 지원(도비) | 55,800 | 57,660 | △1,860 | △3.2% |
|
국가유공자 보훈명예수당 | 504,000 | 504,000 | - | - |
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국가유공자 장제비 지원 | 12,500 | 12,500 | - | - |
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국가유공자 의료비 지원 | 280,000 | 280,000 | - | - |
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6.25참전유공자 의료비 지원 | 75,000 | 68,000 |
| 10.29% |
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국가유공자 생활보조 수당 지급 | 24,000 | 20,200 | 3,800 | 18.81% |
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보훈사회단체 운영비 지원 (상이군경회) | 19,775 | 4,500 | 15,275 | 339% | 일부 기금 → 전액 일반회계 |
보훈사회단체 운영비 지원 (전몰군경유족회) | 19,775 | 4,500 | 15,275 | 339% | 〃 |
보훈사회단체 운영비 지원 (전몰군경미망인회) | 18,000 | 4,500 | 13,500 | 300% | 〃 |
보훈사회단체 운영비 지원 (무공수훈자회) | 19,775 | 4,500 | 15,275 | 339% | 〃 |
보훈사회단체 운영비 지원 (6.25참전유공자회) | 17,775 | 4,500 | 13,275 | 295% | 〃 |
보훈사회단체 운영비 지원 (월남참전유공전우회) | 17,775 | 4,500 | 13,275 | 295% | 〃 |
보훈사회단체 운영비 지원 (고엽제전우회) | 20,050 | 9,000 | 11,050 | 122% | 〃 |
보훈사회단체 운영비 지원 (재향군인회) | 12,750 | 5,000 | 7,750 | 155% | 〃 |
4. 전년대비 20% 이상 감액된 사업내역 :
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
장애인 의료비 | 7,934 | 12,734 | △4,800 | △37% |
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저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 (변경 전 : 장애인 등급심사제도 운영) | 240 | 360 | △120 | △33% |
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장애인일반형 일자리 사업(국비) | 172,881 | 234,169 | △61,288 | △26% | 시간제일자리신규사업에 따른 감액 |
장애수당(도비) | 30,320 | 43,200 | △12,880 | △29% | 집행잔액 발생 감액 |
언어발달지원 바우처(사회보장정보원) | 161 | 1,153 | △992 | △86% |
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출산장려금 지원 | 120,000 | 160,000 | △40,000 | △25% |
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여성등산대회 | - | 4,000 | △4,000 | △100% |
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3세대가족사랑(삼행프로젝트) 사업 | - | 19,000 | △19,000 | △100% |
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마을돌봄나눔터 | 45,000 | 90,000 | △45,000 | △50% |
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장애입양아동 양육보조금 | 8,953 | 16,613 | △7,660 | △46.1% |
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가정위탁양육 지원 | 10,080 | 27,430 | △17,350 | △63.25% |
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소년소녀가정 및 가정위탁보호 아동지원 | 2,940 | 6,090 | △3,150 | △51.72% |
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청소년 한부모 아동양육비 지원 | 2,400 | 6,340 | △3,940 | △62.15% |
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저소득 한부모가족 교육비 지원 | 3,436 | 8,388 | △4,952 | △59.04% |
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아동복지 사업 | 65,500 | 145,180 | △79,680 | △54.88% |
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드림스타트사업 지원 | 203,400 | 270,000 | △66,600 | △24.67% |
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어린이집 교직원 인건비 추가지원 | 220,000 | 479,985 | △259,985 | △54.17% |
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독거노인 중증장애인 응급안전 서비스 운영(과천시노인복지관) | 20,112 | 38,832 | △18,720 | △48.2% |
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노인요양시설 운영비 | 34,741 | 43,791 | △9,050 | △20.7% |
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노인돌봄 단기가사 서비스 (과천시노인복지관) | 2,021 | 8,640 | △6,619 | △76.6% |
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경로식당 무료급식 (과천시노인복지관) | 44,100 | 69,300 | △25,200 | △36.3% |
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5. 500만원 이상 신규사업 내역
사업명(부기명) | 예산과목 | 예산액 | 비고(페이지) |
장애인 시간제 일자리사업 | 민간위탁금 | 28,719 | 140 |
작은결혼 박람회 | 민간행사사업보조 | 5,000 | 141 |
방문교육 서비스 지원사업 | 민간위탁금 | 5,376 | 143 |
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 | 사회보장적수혜금 | 7,200 | 150 |
부모교육 프로그램 지원(국비) | 민간위탁금 | 20,000 | 156 |
경기도형 보육컨설팅 운영(도비) | 민간위탁금 | 40,000 | 156 |
대체교사 인건비 지원(국비) | 사회복지사업보조 | 42,370 | 159 |
어린이집 급식비 지원 | 사회복지사업보조 | 175,560 | 164 |
노인복지관(구관) 내진성능평가 점검 | 시설비 | 15,000 | 165 |
노인복지관 대형버스 구입 | 자산 및 물품취득비 | 147,000 | 165 |
사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관) | 사회복지시설 법정운영비보조 | 15,000 | 171 |
대한노인회 과천시지회 운영비 지원 | 민간단체 법정운영비보조 | 27,000 | 172 |
경로당 활성화 지원사업 | 사회복지 사업보조 | 47,500 | 174 |
노인주거복지시설(양로원)종사자 처우개선비 지원 | 사회복지시설 법정운영비보조 | 7,200 | 175 |
6. 전년도 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 예산 내역 :
(단위:천원)
사업명(부기명) | 2016 예산액 | 비고 |
3세대가족사랑(삼행 프로젝트) 사업 | 19,000 |
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아동복지사업 공공운영비 | 14,180 | 놀이터업무 건축과이관 |
어린이놀이터 보수공사(17개소) | 20,000 | 놀이터업무 건축과이관 |
어린이놀이터 클리닝 등(17개소) | 28,000 | 놀이터업무 건축과이관 |
어린이놀이터 제초 및 수목관리(17개소) | 16,000 | 놀이터업무 건축과이관 |
누리과정 차액보육료 추가 지원 | 126,000 |
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SOS 안심보육어린이집 지원 | 45,000 |
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노인의집 임차 | 50,000 |
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경로당 임차 | 90,000 |
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| 교육청소년과 |