|
11 |
| 교육청소년과 |
1. (부서명) 예산 총괄
2017년예산(안) (a) | 전년도 예산액 (b) | 증감액 (a-b) | 증감비 |
9,925,222 | 9,281,501 | 643,721 | 6.94 |
2. 정책단위별 예산 현황
정책단위 | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 |
계 |
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|
|
|
최고의 교육환경 조성 | 6,680,610 | 6,184,668 | 495,942 | 8.01% |
미래지향적 청소년 육성 | 3,181,574 | 3,021,257 | 160,317 | 5.30% |
행정운영경비 | 63,038 | 75,576 | △12,538 | △16.58% |
3. 2017년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
종합대학교 유치 및 영재고등학교 설립 기초 타당성 연구용역 | 55,000 | - | 55,000 | - | 신규 |
교육환경개선 | 1,556,658 | 1,104,268 | 452,390 | 40.9 |
|
학교 급식비 지원 | 1,195,000 | 1,195,000 | 0 | - |
|
대안교육기관 급식비 지원 | 65,000 | 60,000 | 5,000 | 8.3 |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
학교로 찾아가는 과학기술분야 진로탐색 토크마당 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | 신규 |
과학창의 프로그램지원 | 140,000 | 170,000 | △30,000 | △17.6 |
|
과학 인재육성지원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | △33.3 |
|
과학중점학교지원 | 30,000 | 30,000 | 0 | - |
|
드론 동아리 활성화 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 | - | 신규 |
특수교육지도사 지원 | 23,250 | 25,200 | △1,950 | △7.7 |
|
수업준비물 없는 학교 운영 | 43,000 | 49,500 | △6,500 | △13.1 |
|
원어민 교사 지원 | 550,000 | 520,000 | 30,000 | 5.8 |
|
1인 2특기 활동 지원 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | 20.0 |
|
초등 방과후 지원 | 221,000 | 250,000 | △29,000 | △11.6 |
|
중고 방과후 교실 운영지원 | 675,000 | 670,000 | 5,000 | 0.7 |
|
사무처리 보조요원 지원 | 175,000 | 175,000 | 0 | - |
|
학부모 보조교사 운영지원 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | 13.6 |
|
학교 볼런티어 활성화 지원 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.1 |
|
교실 클린 서비스 지원 | 33,000 | 30,000 | 3,000 | 10.0 |
|
교과서 속 체험활동비 지원 | 34,000 | 37,000 | △3,000 | △8.1 |
|
배움터 지킴이 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 | - |
|
사립유치원 교재교구비 지원 | 11,000 | 12,000 | △1,000 | △8.33 |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
원어민화상영어학습 사용 수수료 | 22,000 | 22,000 | - | - |
|
평생학습통합시스템 유지보수 | 17,000 | 17,000 | - | - |
|
과천시 평생학습축제 운영 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 11.1 |
|
나르미지식강사양성 심화과정 운영 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | 80 |
|
나눔데이 운영 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100 |
|
과천아카데미 운영 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.6 |
|
우수 평생학습동아리 지원(공모) | 44,000 | 32,000 | 12,000 | 37.5 |
|
배달강좌제 운영 | 24,000 | 45,000 | △21,000 | △46.6 |
|
청소년 어학연수 지원 | 95,000 | 90,000 | 5,000 | 5.6 |
|
학교폭력 예방 및 지원 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
|
청소년어울마당 행사 | 29,000 | 33,000 | △4,000 | -12.1 |
|
청소년 종합예술제 | 17,500 | 17,50 | 0 | 0 |
|
청소년 동아리 활동지원 | 12,500 | 33,000 | △20,500 | -62.1 |
|
청소년 유해환경 단속활동 | 17,280 | 18,240 | △960 | -5.3 |
|
청소년상담복지센터 운영 | 695,176 | 693,711 | 1,465 | 0.21 |
|
학교 밖 청소년 지원 | 126,600 | 96,600 | 30,000 | 31 |
|
학교 밖 청소년 사회적배려 가정 지원 | 39,000 |
|
|
| 신규 |
청소년 통합지원체계 운영 | 90,100 | 87,670 | 2,430 | 2.8 |
|
진로직업체험지원센터 운영 | 150,000 | 150,000 | - | - |
|
영어체험장 위탁 운영 | 710,732 | 690,400 | 20,332 | 2.9 |
|
교육문화강좌 강사수당 | 180,000 | 168,000 | 12,000 | 7.1 |
|
체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영(경상적대행사업비) | 851,045 | 767,364 | 83,681 | 10.9 |
|
체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영(자본적대행사업비) | 33,277 | 48,556 | △15,279 | △31.5 |
|
학교연계 프로그램 강사수당 (자유학기제 연계) | 65,000 | 60,000 | 5,000 | 8.3 |
|
해외봉사 프로그램 | 44,000 | 45,000 | △1,000 | △2.2 |
|
탐험활동 프로그램 | 86,000 | 78,000 | 8,000 | 10.3 |
|
청소년축제 프로그램 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | 12.5 |
|
청소년방과후아카데미 전담 교사 인건비 | 44,452 | 44,452 | - | - |
|
청소년 방과 후 아카데미 운영 참가자 급식비 | 26,640 | 26,640 | - | - |
|
청소년방과후아카데미 전담 교사 인건비 보조 | 13,720 | 12,520 | 1,200 | 9.6 |
|
인성함양프로그램 운영 | 12,000 | 12,500 | △5,000 | △4.0 |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
학교로 찾아가는 과학기술분야 진로탐색 토크마당 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | 신규 |
과학창의 프로그램지원 | 140,000 | 170,000 | △30,000 | △17.6 |
|
과학 인재육성지원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | △33.3 |
|
과학중점학교지원 | 30,000 | 30,000 | 0 | - |
|
드론 동아리 활성화 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 | - | 신규 |
특수교육지도사 지원 | 23,250 | 25,200 | △1,950 | △7.7 |
|
수업준비물 없는 학교 운영 | 43,000 | 49,500 | △6,500 | △13.1 |
|
원어민 교사 지원 | 550,000 | 520,000 | 30,000 | 5.8 |
|
1인 2특기 활동 지원 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | 20.0 |
|
초등 방과후 지원 | 221,000 | 250,000 | △29,000 | △11.6 |
|
중고 방과후 교실 운영지원 | 675,000 | 670,000 | 5,000 | 0.7 |
|
사무처리 보조요원 지원 | 175,000 | 175,000 | 0 | - |
|
학부모 보조교사 운영지원 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | 13.6 |
|
학교 볼런티어 활성화 지원 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.1 |
|
교실 클린 서비스 지원 | 33,000 | 30,000 | 3,000 | 10.0 |
|
교과서 속 체험활동비 지원 | 34,000 | 37,000 | △3,000 | △8.1 |
|
배움터 지킴이 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 | - |
|
사립유치원 교재교구비 지원 | 11,000 | 12,000 | △1,000 | △8.33 |
|
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
원어민화상영어학습 사용 수수료 | 22,000 | 22,000 | - | - |
|
평생학습통합시스템 유지보수 | 17,000 | 17,000 | - | - |
|
과천시 평생학습축제 운영 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 11.1 |
|
나르미지식강사양성 심화과정 운영 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | 80 |
|
나눔데이 운영 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100 |
|
과천아카데미 운영 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.6 |
|
우수 평생학습동아리 지원(공모) | 44,000 | 32,000 | 12,000 | 37.5 |
|
배달강좌제 운영 | 24,000 | 45,000 | △21,000 | △46.6 |
|
청소년 어학연수 지원 | 95,000 | 90,000 | 5,000 | 5.6 |
|
학교폭력 예방 및 지원 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
|
청소년어울마당 행사 | 29,000 | 33,000 | △4,000 | -12.1 |
|
청소년 종합예술제 | 17,500 | 17,50 | 0 | 0 |
|
청소년 동아리 활동지원 | 12,500 | 33,000 | △20,500 | -62.1 |
|
청소년 유해환경 단속활동 | 17,280 | 18,240 | △960 | -5.3 |
|
청소년상담복지센터 운영 | 695,176 | 693,711 | 1,465 | 0.21 |
|
학교 밖 청소년 지원 | 126,600 | 96,600 | 30,000 | 31 |
|
학교 밖 청소년 사회적배려 가정 지원 | 39,000 |
|
|
| 신규 |
청소년 통합지원체계 운영 | 90,100 | 87,670 | 2,430 | 2.8 |
|
진로직업체험지원센터 운영 | 150,000 | 150,000 | - | - |
|
영어체험장 위탁 운영 | 710,732 | 690,400 | 20,332 | 2.9 |
|
교육문화강좌 강사수당 | 180,000 | 168,000 | 12,000 | 7.1 |
|
체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영(경상적대행사업비) | 851,045 | 767,364 | 83,681 | 10.9 |
|
체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영(자본적대행사업비) | 33,277 | 48,556 | △15,279 | △31.5 |
|
학교연계 프로그램 강사수당 (자유학기제 연계) | 65,000 | 60,000 | 5,000 | 8.3 |
|
해외봉사 프로그램 | 44,000 | 45,000 | △1,000 | △2.2 |
|
탐험활동 프로그램 | 86,000 | 78,000 | 8,000 | 10.3 |
|
청소년축제 프로그램 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | 12.5 |
|
청소년방과후아카데미 전담 교사 인건비 | 44,452 | 44,452 | - | - |
|
청소년 방과 후 아카데미 운영 참가자 급식비 | 26,640 | 26,640 | - | - |
|
청소년방과후아카데미 전담 교사 인건비 보조 | 13,720 | 12,520 | 1,200 | 9.6 |
|
인성함양프로그램 운영 | 12,000 | 12,500 | △5,000 | △4.0 |
|
4. 전년대비 20% 이상 감액된 사업내역 :
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
과학 인재육성 지원(과천고) | 20,000 | 30,000 | △10,000 | △33.3 |
|
시니어인재 아카데미 | 8,000 | 10,000 | △2,000 | △20 |
|
배달강좌제 운영 | 24,000 | 45,000 | △21,000 | △46.6 |
|
각종 청소년 시책참여 및 수련활동 | 2,000 | 4,000 | △2,000 | -50 |
|
청소년 동아리 활동지원 | 12,500 | 33,000 | △20,500 | -62.1 |
|
체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영(자본적대행사업비) | 33,277 | 48,556 | △15,279 | △31.5 |
|
인성함양프로그램 운영 | 12,000 | 12,500 | △5,000 | △40 |
|
5. 500만원 이상 신규사업 내역
사업명(부기명) | 예산과목 | 예산액 | 비고(페이지) |
종합대학교 유치 및 영재고등학교 설립 기초 타당성 연구용역 | 연구용역비 | 55,000 | 181 |
학교로 찾아가는 과학기술분야 진로탐색 토크마당 | 행사운영비 | 10,000 | 182 |
드론 동아리 활성화 지원 | 교육기관에대한보조 | 50,000 | 182 |
학교 밖 청소년 사회적배려 가정 지원 | 사회복지보조 | 39,000 | 188 |
6. 전년도 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 예산 내역 :
사업명(부기명) | 2016 예산액 | 비고 |
학급문고 지원 | 57,000 | 격년제 |
맞춤형직업교육 지원사업 | 5,000 |
|
12 |
| 문화체육과 |
1. (문화체육과) 예산 총괄
2017년예산(안) (a) | 전년도 예산액 (b) | 증감액 (a-b) | 증감비 |
11,585,366 | 8,560,512 | 3,024,854 | 35.33 |
2. 정책단위별 예산 현황
정책단위 | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 |
계 | 11,585,366 | 8,560,512 | 3,024,854 | 35.33% |
문화예술 진흥 | 3,757,271 | 3,123,194 | 634,077 | 20.30% |
전통문화 보존 및 전승 | 374,090 | 519,153 | △145,063 | -27.94% |
관광활성화추진 | 382,480 | 282,350 | 100,130 | 35.46% |
체육활성화 | 6,307,723 | 3,822,265 | 2,485,458 | 65.03% |
추사박물관운영 | 716,600 | 763,550 | △46,950 | -6.15% |
행정운영경비 | 47,202 | 50,000 | △2,798 | -5.60% |
3. 2017년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
관내 문화예술활성화 지원(공모) | 91,000 | 81,000 | 10,000 | 12.35% |
|
관내 예총 정기공연 지원(공모) | 100,000 | 102,200 | △2,200 | -2.15% |
|
관내 민간예술단체 공연지원(공모) | 72,000 | 77,000 | △5,000 | -6.49% |
|
국·내외 문화예술 교류사업(공모) | 5,000 | 15,000 | △10,000 | -66.67% |
|
과천누리마축제 | 400,000 | 800,000 | △400,000 | -50% |
|
시립예술단활동지원 | 1,778,881 | 1,767,780 | 11,101 | 0.63% |
|
지역문화예술 플랫폼 육성사업(도비) | 69,894 | 112,070 | △42,176 | -37.63% |
|
통합문화이용권 사업(국비) | 56,363 | 45,750 | 10,613 | 23.2% |
|
지방문화원 운영(과천문화원) | 370,573 | 365,784 | 4,789 | 1.31% |
|
문화진흥계획 수립 | 80,000 | - | 80,000 | - |
|
생활문화센터 조성 | 267,500 | - | 267,500 | - |
|
경기소리전수관 운영(경기소리보존회) | 126,770 | 124,853 | 1,917 | 1.54% |
|
관광박람회 과천홍보관 참가 (부스 사용료 등) | 10,000 | 10,000 | - | - |
|
관광박람회 과천홍보관 운영 | 20,000 | - | 20,000 | - |
|
관광박람회 과천홍보관 참가(설치비) | 30,000 | 40,000 | △10,000 | -25% |
|
관광사진공모전 | 20,000 | 20,000 | - | - |
|
체험 관광상품 운영(연중) | 40,000 | 50,000 | △10,000 | -20% |
|
관광TF기관간 문화, 관광 협력사업 운영지원 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | -20% |
|
관광상품 제작 및 구입 | 10,000 | - | 10,000 | - |
|
외국인 관광 도시민박업 지원 | 14,000 | - | 14,000 | - |
|
AGA 공동사업 | 73,000 | - | 73,000 | - |
|
시육상부 숙소 임차료 | 800,000 | - | 800,000 | - |
|
시육상부 숙소 이전료 | 15,000 | - | 15,000 | - |
|
직장운동경기부 숙소 건립 | 900,000 | - | 900,000 | - |
|
직장운동부 육성 | 1,227,787 | 862,147 | 365,640 | 42.41% |
|
체육회 사무국 운영 | 375,700 | 337,750 | 37,950 | 11.24% |
|
학교운동부 육성지원 | 407,500 | 464,046 | △56,546 | -12.19% |
|
동네체육시설 보완 및 확충 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 42.86% |
|
맑은물사업소 체육시설 정비 | 50,002 | - | 50,002 | - |
|
제2실내체육관 건립 - 기본 및 실시설계비 | 500,400 | - | 500,400 | - |
|
관문체육공원 테니스장 지붕설치공사 - GB훼손 부담금 | 500,000 | - | 500,000 | - | 특조금신청 (1,200백만원) |
소장자료 번역 발간 | 20,000 | 20,000 | - | - |
|
추사유물 | 150,000 | 150,000 | - | - |
|
특별전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | -28.57% |
|
학술대회 및 기념행사 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 42.86% |
|
청렴교육 프로그램 | 15,000 | 15,000 | - | - |
|
4. 전년대비 20% 이상 감액된 사업내역 :
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
국·내외 문화예술 교류사업(공모) | 5,000 | 15,000 | △10,000 | -66.67% |
|
과천누리마축제 | 400,000 | 800,000 | △400,000 | -50% |
|
지역문화예술 플랫폼 육성사업(도비) | 69,894 | 112,070 | △42,176 | -37.63% |
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관광박람회 과천홍보관 참가(설치비) | 30,000 | 40,000 | △10,000 | -25% |
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체험 관광상품 운영(연중) | 40,000 | 50,000 | △10,000 | -20% |
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관광TF기관간 문화, 관광 협력사업 운영지원 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | -20% |
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동네체육시설 장비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 | -66.67% |
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특별전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | -28.57% |
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5. 500만원 이상 신규사업 내역
사업명(부기명) | 예산과목 | 예산액 | 비고(페이지) |
오케스트라데이 개최 | 예술단원· 운동부등보상금 | 10,000 | 200 |
전국청소년오케스트라 경연대회 | 예술단원· 운동부등보상금 | 20,000 | 200 |
문화진흥계획 수립 | 연구용역비 | 80,000 | 204 |
생활문화센터 조성 | 시설비 | 267,500 | 204 |
전통줄타기 판줄 연희야 놀자(국비) | 민간경상사업보조 | 10,000 | 206 |
관광상품 제작 및 구입 | 사무관리비 | 10,000 | 207 |
외국인 관광 도시민박업 지원 | 사무관리비 | 14,000 | 208 |
AGA 공동사업 | 사무관리비 | 39,000 | 210 |
행사운영비 | 34,000 | 210 | |
시육상부 숙소 임차료 | 사무관리비 | 800,000 | 210 |
직장운동경기부 숙소 건립 | 시설비 | 900,000 | 210 |
맑은물사업소 체육시설 정비 | 시설비 | 50,002 | 215 |
제2실내체육관 건립 - 기본 및 실시설계비 | 시설비 | 500,400 | 215 |
관문체육공원 테니스장 지붕설치공사 - GB훼손 부담금 | 시설비 | 500,000 | 215 |
6. 전년도 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 예산 내역 :
사업명(부기명) | 2016 예산액 | 비고 |
과천문화원 전문도서 구입(과천문화원) | 5,000 |
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