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19 |
| 보건소 |
1. 보건소 예산 총괄
2017년예산(안) (a) | 전년도 예산액 (b) | 증감액 (a-b) | 증감비 |
3,209,506 | 3,340,343 | △130,837 | △3.92 |
2. 정책단위별 예산 현황
정책단위 | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 |
계 | 3,209,506 | 3,340,343 | △130,837 | △3.9 |
건강증진기반 구축지원 | 3,117,364 | 3,224,560 | △107,196 | △3.3 |
행정운영경비 | 92,142 | 115,783 | △23,641 | △20.4 |
3. 2017년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
구강건강검진사업 | 23,000 | 12,869 | 10,140 | 78.8 |
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자동 제세동기 보급지원사업 | 15,000 |
| 15,000 | 100 | 신규 |
국가 암조기 검진 | 13,402 | 12,656 | 746 | 5.9 |
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암환자 의료비지원사업 | 36,830 | 33,790 | 3,040 | 9.0 |
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희귀난치성 유전질환자 지원 | 69,000 | 70,000 | △1,000 | △1.4 |
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지역사회 건강조사 | 45,124 | 46,550 | △1,426 | △3.1 |
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정신건강증진센터 운영 | 357,869 | 325,335 | 32,534 | 10.0 |
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치매치료 관리비(약제비등)지원 | 60,200 | 86,000 | △25,800 | △30.0 |
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자살 및 정신건강증진 사업 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 |
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생명사랑 프로젝트 전담인력비 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.0 |
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노인자살 예방사업 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.0 |
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통합건강증진사업 | 549,944 | 547,664 | 2,280 | 0.4 |
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지역사회 금연지원 서비스 | 143,206 | 132,172 | 11,034 | 8.3 |
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임산부 및 영유아 관리(출산축하용품) | 10,000 | 20,000 | △10,000 | △50.0 |
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난임부부지원(체외,인공수정, 인력포함) | 209,089 | 125,884 | 83,205 | 66.1 |
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저소득층 기저귀·조제분유지원 | 13,164 | 11,960 | 1,204 | 10.1 |
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선천성대사이상 환아 관리 | 16,860 | 14,500 | 2,360 | 16.3 |
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산모·신생아 도우미 지원 | 34,000 | 31,486 | 2,514 | 7.9 |
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국가 예방접종사업 | 782,067 | 782,914 | △847 | △0.1 |
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감염병 관리 | 205,003 | 356,624 | △151,621 | △42.5 |
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인플루엔자 무료예방접종 지원 | 15,000 | 25,748 | △10,748 | △41.7 |
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감염병예방관리 및 방역약품구입 | 40,000 | 30,404 | 9,596 | 31.6 |
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결핵관리 사업 | 37,800 | 17,664 | 20,136 | 114.0 |
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4. 전년대비 20% 이상 감액된 사업내역
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
치매치료 관리비(약제비등)지원 | 60,200 | 86,000 | △25,800 | △30.0 | 예탁금 비축 |
임산부 및 영유아 관리(출산축하용품) | 10,000 | 20,000 | △10,000 | △50.0 |
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인플루엔자 무료예방접종 지원 | 15,000 | 25,748 | △10,748 | △41.7 | 사업량조정 |
감염병 관리 | 205,003 | 356,624 | △151,621 | △42.5 | 2016년예산 (고가의료 장비구매) |
5. 500만원 이상 신규사업 내역
사업명(부기명) | 예산과목 | 예산액 | 비고(페이지) |
구강 건강 증진사업-치과체어 | 자산취득비 | 15,000 | 323 |
자동 제세동기 보급지원사업 | 일반운영비 | 15,000 | 324 |
6. 전년도 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 예산 내역 :
사업명(부기명) | 2016 예산액 | 비고 |
노인의치보철사업 | 15,400 | 국도비 삭감 (의료보험 대상) |
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| 정보과학도서관 |
1. 정보과학도서관 예산 총괄
2017년예산(안) (a) | 전년도 예산액 (b) | 증감액 (a-b) | 증감비 |
2,269,098 | 2,421,855 | △152,757 | △6.31 |
2. 정책단위별 예산 현황
정책단위 | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 |
계 | 2,269,098 | 2,421,855 | △152,757 | △6.31 |
지식·정보·문화 공간 창출 | 2,188,508 | 2,320,584 | △132,076 | △5.69 |
행정운영경비 | 80,590 | 101,271 | △20,681 | △20.42 |
3. 2017년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
청소관리용역 | 270,000 | 255,000 | 15,000 | 5.8 |
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유인경비용역 | 110,000 | 105,000 | 5,000 | 4.7 |
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무인반납 및 상호대차 서비스 | 32,000 | 31,000 | 1,000 | 3 |
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도서관자동화솔루션 유지보수 | 17,000 | 17,000 | - | - |
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주암작은도서관 청소관리 위탁 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20 |
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신문(국내·외) 구독 | 12,000 | 12,000 | - | - |
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잡지(국내·외) 구독 | 14,400 | 14,520 | 120 | 0.82 |
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도서관 및 분관서지 데이터베이스 구축 | 10,500 | 15,000 | 4500 | 30 |
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도서구입(일반도서) | 45,000 | 96,400 | 51,400 | 53 |
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도서구입(희망도서) | 32,000 | 56,000 | 24,000 | 43 |
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비도서 및 전자책 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | 40 |
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도서관리프로그램 및 데이터베이스 유지보수 | 21,100 | 21,100 | - | - |
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네트워크 및 정보보안 장비 유지보수 | 14,665 | 17,860 | 3,195 | 18 |
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도서관 개인용 컴퓨터 유지보수 | 12,600 | 13,260 | 660 | 5 |
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도서관 서버 및 기타장비 유지보수 | 21,040 | 21,040 | - | - |
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토리아리 과학축제 행사운영 | 30,000 | 35,000 | △5,000 | 14.3 |
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과천 어린이 과학관 탐험대 | 32,000 | 32,000 | - | - |
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드론데이(Drone Day) 개최 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10 |
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청소관리용역(문원) | 80,000 | 75,000 | 5,000 | 6.6 |
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일반도서 구입(문원) | 17,000 | 40,000 | △23,000 | △58 |
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도서관 정보화시스템 유지보수 | 14,000 | 17,000 | △3,000 | △18 |
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도서 대출반납장비 유지보수 | 13,100 | 14,987 | △1,887 | △13 |
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4. 전년대비 20% 이상 감액된 사업내역 :
사업명(부기명) | 2017년(안) | 2016년 | 증감액 | 증감비 | 비고 |
도서관 및 분관서지 데이터베이스 구축 | 10,500 | 15,000 | △4,500 | △30 |
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도서구입비(일반도서) | 45,000 | 96,400 | △51,400 | △53 |
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도서구입비(희망도서) | 32,000 | 56,000 | △24,000 | △43 |
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비도서 및 전자책 | 15,000 | 25,000 | △10,000 | △40 |
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도서관 주간 및 독서의 달 행사운영 | 1,500 | 2,000 | △500 | △25 |
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가족과 함께 별빛여행 운영 | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50 |
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천문대 탐방 프로그램 운영 | 0 | 2,450 | △2,450 | △100 |
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방과후 과학교실 운영 | 9,600 | 32,000 | △22,400 | △70 |
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과천시 과학문화해설사 역량강화 프로그램 | 0 | 4,000 | △4,000 | △100 |
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학교로 찾아가는 과학교육 강연회 | 0 | 2,400 | △2,400 | △100 |
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일반도서 구입(문원) | 17,000 | 40,000 | △23,000 | △58 |
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5. 500만원 이상 신규사업 내역
사업명(부기명) | 예산과목 | 예산액 | 비고(페이지) |
노후CCTV교체공사 | 시설비 | 15,000 | p.351 |
조명(LED)개선공사 | 시설비 | 10,000 | p.351 |
기계시설물밸브교체공사 | 시설비 | 20,000 | p.351 |
모바일 회원증 시스템 구축 | 전산개발비 | 16,500 | p.351 |
무인도서 반납함 디자인정비 | 시설비 | 7,200 | p.352 |
노후된 네트워크 스위치 교체 | 자산및물품취득비 | 20,400 | p.356 |
6. 전년도 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 예산 내역 : 해당없음