이동지원센터 2010년 예산서 공고

[이동지원센터]

2. 2010년도 세부사업계획

(단위 : 원)

사업분류	세부사업명	사업대상	계 획		사업내용	기대효과
			목표(연인원, 실인원, 건(회)수)	예 산
지역사회 재활시설	홍천군장애인 심부름센터 운영	이동에 제약이 있는 관내 등록장애인	상반기 - 2,000여건 하반기 - 2,000여건	100,000,000	이동에 제약이 있는 장애인에게 각종 이동서비스 제공 및 안내보조	이동편의 제공으로 인한 사회활동 참여기회 제공

3. 2010년도 세입․세출 예산(이동지원센타)

(단위 : 원)

세 입						세 출
관	항	목	2009년도 예산	2010년도 예산	증감	관	항	목	2009년도 예산	2010년도 예산	증감
					금액						금액
보조금		운영비	98,094,800	100,000,000	1,905,200	사무비	인건비		81,210,120	84,102,530	2,892,410
		시설 종사자	4,680,000	4,950,000	270,000		시설종사자		4,680,000	4,950,000	270,000
전입금	전입금	법인전입금					운영비		16,884,680	15,897,470	▽987,210
합 계			102,774,800	104,950,000	2,1,75,200	합 계			102,774,800	104,950,000	2,175,200

나. 세출내역

□ 인건비

(단위 : 원)

관	항	목	2009년 예산	2010년 예산	증감	산출내역
					금액
(사무비	인건비	급여	70,013,500	72,315,000	2,301,500	@센터장(1급7호봉):6,725,600원 (1월~3월) (1급8호봉):18,582,100원(4월~12월) 운전원(기능12호봉):5,703,950원(1월~3월) (기능13호봉):16,468,800원(4월~12월) 사무원(4급4호봉):18,390,750원(1월~12월)
		시설 종사자수당	4,680,000	4,950,000	270,000	◎센터장 150,000×12=1,800,000(9호봉) 운전원 120,000×3=360,000(5호봉) 원전원 150,000×9=1,350,000(6호봉) 사무원 120,000×12=1,440,000(5호봉)
		퇴직적립금	5,744,540	6,026,150	281,610	임금총액×1/12
		산재보험	218,120	225,560	7,440	임금총액×0.5%
		고용보험	305,230	315,720	10,490	임금총액×0.7%
		건강보험	1,778,190	1,966,050	187,860	보수월액×5.08%×1/2
		국민연금	3,150,540	3,254,050	103,510	보수월액×9%×1/2
합 계			85,890,120	89,052,530	3,162,410

□ 운영비

관	항	목	2009년	2010년	증감	산출내역
					금액
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,133,800	2,151,670	▽982,210	◎정수기사용료 15,000×12=180,000 ◎사무용품구입비100,000×12=1,200,000 ◎수용비771,670
		공공요금	1,656,000	1,651,000	▽5,000	◎ 전화요금:38,000×12＝456,000 ◎ 전기요금:40,000×12＝480,000 ◎ 핸드폰요금:25,000×12＝300,000 ◎ 인터넷요금30,000×12＝360,000 ◎ 주민세 :55,000(1년에 1번납부)
		차량비	11,979,800	11,979,800		◎ 보험료:1,379,800(1년에 1번 납부) ◎ 차량유류비800,000×12＝9,600,000 ◎ 자동차정비유지비 1,000,000
		제세공과금	115,000	115,000		◎ 자동차세:65,000(1년에 1번 납부) ◎ 자동차분 환경개선부담금:25,000×2분기＝50,000
합계			16,884,680	15,897,470	▽987,210

(단위 : 원)

가. 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2009년도 예산	2010년도 예산	증감	산출내역
					금액
보조금		인건비 및 운영비	102,774,800	104,950,000	2,175,200	◎ 심부름센터 운영비 및 인건비 :100,000,000원 -인건비: 84,102,530원 -운영비:15,897,470 원 ◎ 사회복지시설 종사자 수당 :4,950,000원
법인전입금						◎ 심부름센터 운영비
합 계			102,774,800	104,950,000	2,175,200