이익잉여금처분 계산서

[김지연]

안녕하세요. 이익잉여금처분을 어떻게 해야할지 막막해서요 

전표도 어떻게 해야할지 막막하구요.

당기순이익은 9,186,079

예비비적립금 9,989,954

중계기임대료수익=장기수선충당금

공동기여수익13,346,510-공동기여비용(관리외비용/장충전입이자비용제외)7,392,462=관리비차감적립금5,954,048

차기이월이익잉여금도 있는데 이것도 어찌해야하는지 원래 0원이 되어야하는건가요?(지인은 1,200만원/1,500만원으로 나눠서 처분하라고 하는데 그것도 어떻게 해야할지 모르겠어서요...여기에서 더 필요한 자료가 있으시면 더 올리겠습니다. 

전표 작성하는 법과 이익잉여금 처분계산서 입력하는 법 알려주시면 정말로 감사하겠습니다. 

처분계산서를 이렇게 해도 되는지,

차기이월이익잉여금을 0 원으로 해야하는지 아님

전기처럼 남겨도 되는지 알고싶습니다

[토요일오후]

이건 제가 내일 출근해서 출력해보고 댓글 달께요
좀만 기달려 주세요
지금 퇴근중

[김지연]

처분계산서가 작년에 이입액이 없이 이렇게 되어 있어서 수정해서 올렸습니다. 답변부탁드릴게요

[토요일오후]

바뻐서 답글 이제서야 남겼습니다.

[김지연]

한가지 더 여쭤볼게요 저희는 예비비를 처분하지 않고 더 적립할 생각이어서 위 표에서 이입액을 넣지 않고 미처분이익잉여금 36,350,665에서 장충금을 뺀 나머지 금액으로 관리비차감적립금과 예비비적립금을 적립해도 될까요? 전표는
차)전기이월이익잉여금 36350665 대)관리비차감적립금 26564718(장충을 뺀 전기이월이익잉여금에서의 80%)
장기수선충당금 3144768
예비비적립금 6641179 이렇게요
근데 저희 소장님은 한번도 관리비차감을 해준적이 없다고 하지말자고 하시고ㅠㅠ 차기이월도 그렇게 소장님이나 저나 잘 몰라서...ㅠㅠ

[토요일오후]

제가 드린 글은 참고하시고 중요한 것은 본인 아파트 규약과 소장님의 의견입니다.
소장님께서 결정하시면 의견에 따르시면 됩니다.
저의 의견이 100% 맞다고 이렇게 해야 한다고 주장하시면 안된다는 것 입니다.

맞는지 그른지에 대해서는 옳고 그름의 판단은 소장님이 하셔야 하기 때문에 의견 조율 잘하세요.

[김지연]

답변 감사합니다. 근데 저희는 대표님과 소장님께서 예비비적립금을 더 적립하고 싶어 하세요 그리고 제가 위에 적어놓은 관리비차감적립금은 다 틀린건가요?ㅠㅠ답변이 늦으셔서 그냥 제 마음대로 위 금액에서 5,954,084의80% 나머지 20%를 예비비적립으로 하려고 결산보고서에 올렸거든요 소장님도 그렇게 하자고 하시고 해서 올렸어요 차기이월이익잉여금도 그냥 남기자고 하시는데 이렇게 하면 안되는건가요?ㅠㅠ

[김지연]

아 그리고 저희가 주차카드보증금 받는 통장이 따로 있는데요 그 통장에 있는 돈을 예비비계좌에 넣어도 되나요?

[토요일오후]

주차카드 보증금을 관리외 수익으로 처리하셨으면 공동기여분으로 다른잉여금 처분시 합산하여 규약에 따라 정한 비율로 처리하셔야합니다

[토요일오후]

소장님이 검토하시고 허락하신거면 그리하시고요 차기이월은 남기지 않으시는것이 좋겠어요