2026년 제2차 추가경정예산 계획 결과보고서

[착한목자의 집 시설장]

예산서목록.xlsx

18.00KB

2026년 제2차 추가경정예산 계획 결과보고서

1. 사업명

2026년 제2차 추가경정예산 편성 결과보고

2. 추진목적

2026년 제2차 추가경정예산은 상반기 예산 집행실적과 하반기 사업계획을 종합적으로 분석하여 실제 운영현황에 맞게 예산을 조정하고, 한정된 재원을 효율적으로 배분하기 위해 편성하였다.

특히 후원금 증가와 시도보조금 추가 지원을 반영하여 시설 운영의 안정성을 확보하고, 입소장애인의 복지서비스 질 향상과 안전하고 쾌적한 생활환경 조성에 중점을 두었다. 또한 불필요한 예산은 감액하고 필요한 사업은 증액함으로써 예산의 효율성과 투명성을 높이고자 하였다.

---

3. 회계정보□ 세입예산

구분1차 추경2차 추경증감

입소비용수입	28,800,000원	28,800,000원	0원
시도보조금	82,404,000원	82,704,000원	+300,000원
비지정후원금	10,000,000원	13,800,000원	+3,800,000원
전년도이월금	25,467,581원	25,467,581원	0원
기타수입	22,419원	23,419원	+1,000원

총 세입

• 1차 추경 : 146,694,000원
• 2차 추경 : 150,795,000원
• 증가액 : 4,101,000원

---

□ 세출예산 주요 변경사항

○ 수용비 및 수수료 : 4,500,000원 증액

• 시설 유지관리
• 소모품 구입
• 운영환경 개선

○ 차량비 : 853,700원 감액

• 유류비 절감
• 차량 운영 효율화

○ 생계비 : 7,797,050원 감액

• 실제 집행현황 반영
• 예산 재조정

○ 의료비 : 650,000원 증액

• 건강관리 강화
• 의료서비스 확대

○ 지역사회적응훈련사업비 : 3,350,000원 증액

• 외부 체험활동 확대
• 사회참여 기회 확대

○ 예비비 : 7,247,580원 신규 편성

• 긴급 상황 대응
• 재정 안정성 확보

---

4. 예산편성의 취지

이번 제2차 추가경정예산은 단순히 예산을 증감하는 것이 아니라 실제 운영성과를 분석하여 필요한 곳에 재원을 집중하는 데 목적이 있다.

후원금 증가에 따라 입소장애인의 삶의 질 향상을 위한 사업을 확대하고, 시설 유지관리와 안전관리 예산을 보강하였다. 또한 집행률이 낮은 사업은 현실적으로 조정하여 예산 낭비를 방지하고 효율적인 재정운영을 실현하였다.

특히 예상하지 못한 긴급상황에 대비하기 위해 예비비를 편성함으로써 안정적인 시설 운영 기반을 마련하였다.

---

5. 추진방안

① 월별 예산집행 모니터링 실시

② 불용예산 최소화

③ 후원금의 목적에 맞는 투명한 집행

④ 입소장애인 욕구 중심 서비스 확대

⑤ 시설 안전관리 및 환경개선 지속 추진

⑥ 회계규정에 따른 투명한 예산 집행

⑦ 운영위원회 및 법인 보고를 통한 책임경영 강화

---

6. 주요 추진내용

• 후원금 증가분을 활용한 복지서비스 확대
• 지역사회적응훈련 확대 운영
• 의료비 지원 강화
• 시설 유지관리 및 안전환경 개선
• 운영비 현실화
• 긴급상황 대비 예비비 확보
• 안정적인 회계운영 체계 구축

---

7. 기대효과

○ 입소장애인 복지서비스의 질 향상

○ 지역사회 참여기회 확대

○ 건강관리 강화

○ 시설 안전성 향상

○ 긴급상황 대응능력 확보

○ 후원금의 효율적 활용

○ 회계의 투명성과 신뢰성 향상

○ 예산 집행의 효율성 증대

○ 안정적인 시설 운영 기반 마련

---

8. 사업성과

이번 제2차 추가경정예산을 통하여 세입예산이 4,101,000원 증가​하였으며, 증가된 재원을 입소장애인의 직접적인 복지서비스와 시설 운영 안정에 재배분하였다.

후원금 증가를 적극 반영하여 서비스의 질을 높일 수 있는 기반을 마련하였고, 실제 집행률을 고려한 예산조정을 통해 불필요한 예산을 최소화하였다.

또한 지역사회적응훈련 예산 확대를 통해 입소장애인의 사회참여 기회를 더욱 넓히고, 의료비 지원 확대를 통해 건강관리 수준도 향상시킬 수 있게 되었다.

예비비를 신규 편성함으로써 예측하기 어려운 긴급상황에도 안정적으로 대응할 수 있는 재정적 기반을 확보하였다.

---

9. 종합평가

2026년 제2차 추가경정예산은 상반기 집행실적을 면밀히 분석하여 실제 운영현황을 충실히 반영한 현실적인 예산으로 평가된다.

특히 후원금 증가를 시설 운영의 안정성과 입소장애인 복지 향상으로 연결하였으며, 단순한 예산 증액이 아닌 선택과 집중을 통해 재정의 효율성을 높였다.

운영비와 사업비를 균형 있게 조정하여 시설의 지속가능성을 확보하였고, 예비비 편성을 통해 재정 위험관리 기능도 강화하였다.

앞으로도 예산 집행의 적정성과 투명성을 지속적으로 관리하고, 후원금과 자체재원을 효율적으로 활용하여 입소장애인의 행복과 삶의 질 향상을 최우선 가치로 하는 시설 운영을 이어갈 계획이다.

10. 결론

2026년 제2차 추가경정예산은 단순한 회계상의 조정이 아니라 시설 운영의 현실을 반영한 전략적 재정운영 계획이다.

앞으로도 예산의 건전성과 투명성을 유지하면서 한정된 재원을 가장 필요한 곳에 우선 배분하고, 입소장애인의 안전과 건강, 지역사회 참여, 행복한 일상 지원을 위해 책임 있는 회계운영을 지속적으로 추진할 것이다. 이를 통해 지역사회와 후원자, 행정기관으로부터 더욱 신뢰받는 시설로 발전해 나갈 것으로 기대된다.