|
구분 | 사 업 명 | 예산총액 | 보조금 | 자부담 | ||
합 계 | 134,000,000 | 132,000,000 | 2,000,000 | |||
운 영 위 원 회 | [운 영 위 원 회] 소 계 | 16,382,000 | 14,832,000 | 1,550,000 | ||
1 | 총회 | 1,400,000 | 1,400,000 |
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2 | 운영위원회의 및 분과회의 | 3,580,000 | 3,580,000 |
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3 | 환경의 날 행사 | 3,222,000 | 2,922,000 | 300,000 | ||
4 | 의제작성 위원 워크숍 | 2,100,000 | 1,650,000 | 450,000 | ||
5 | 의제 교류 활동 | 3,880,000 | 3,280,000 | 600,000 | ||
6 | 환경홍보부스 운영 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | ||
분과사업 | [분 과 사 업] 소 계 | 33,260,000 | 32,810,000 | 450,000 | ||
1 | 저탄소도시 만들기 | [ 소 계 ] | 8,350,000 | 7,900,000 | 450,000 | |
1 | 푸른과천 시민걷기 대행진 | 1,700,000 | 1,400,000 | 300,000 | ||
2 | 푸른과천 자전거대행진 | 1,450,000 | 1,300,000 | 150,000 | ||
3 | 지속가능 환경캠페인 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ||
4 | 미세먼지 대기질(공기질) 대응 | 4,200,000 | 4,200,000 | 신규사업 | ||
2 | 환경 보전 | [ 소 계 ] | 12,600,000 | 12,600,000 |
| |
5 | EM환경교육 및 활성액 배포사업 | 5,700,000 | 5,700,000 |
| ||
6 | 외래식물 제거사업 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ||
7 | 야생화 자연학습장 관리 | 800,000 | 800,000 |
| ||
8 | 석면교육 및 감시단 활동 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| ||
3 | 복지 여성 | [ 소 계 ] | 7,380,000 | 7,380,000 |
| |
9 | 숲에서 나를 찾다!(산림치유) | 1,250,000 | 1,250,000 |
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10 | 보행자중심 희망의 거리 만들기 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| ||
11 | 반려식물키우기 운동 | 4,230,000 | 4,230,000 |
| ||
4 | 교육 청소년 | [ 소 계 ] | 4,330,000 | 4,330,000 |
| |
12 | 과천생태환경조사 사업 | 1,390,000 | 1,390,000 |
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13 | 청소년·시민단체 환경교육 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| ||
14 | 지금은 청년시대 | 700,000 | 700,000 |
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15 | 위원교육 | 800,000 | 800,000 | 신규사업 | ||
5 | 연구 기획 | 16 | 시민단체자문기구 활성화 | 600,000 | 600,000 |
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6 | 사무국운영비 | 1 | 인건비, 공공요금, 임차료 등 | 84,358,000 | 84,358,000 |
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[사 무 국] 소 계 | 84,358,000 | 산출기초 |
사무국장인건비 | 30,240,000 | 1,890,000원*(12+4)개월 |
간사인건비 | 25,328,000 | 1,583,000원*(12+4)개월 |
[인건비 합계] | 55,568,000 |
|
보험 | 6,600,000 | 550,000원*12개월 |
퇴직적립금 | 4,680,000 | 390,000원*12개월 |
공공요금(전기,전화,인터넷 등) | 3,000,000 | 250,000원*12개월 |
야간근무 식대 | 1,008,000 | 7,000원*2명*6일*12개월 |
일반수용비 (전산소모품 및 문구류 등) | 3,600,000 | 300,000원*12개월 |
사무관리비 | 600,000 | 50,000*12개월 |
기관업무추진비 | 800,000 | 200,000원*4분기 |
우편, 문자통신 등 | 960,000 | 80,000원*12개월 |
출장비 | 700,000 | 10,000원*2명*5일*7개월 |
신문 잡지구독 | 132,000 | 20,000원*12개월 |
도서 및 자료구입비 | 100,000 | 20,000원*5개월 |
지급수수료 | 220,000 | 으뜸 세무법인 |
수선비 | 230,000 | 컴퓨터, 복사기, 자전거외 |
홈페이지 수정 및 운영 | 660,000 | 홈페이지 유지관리비용 |
협의회 활동 유니폼 구입 | 1,500,000 | 활동조끼 구입 |
[일반수용비 합계] | 24,790,000 |
|
[임차료] | 4,000,000 | 건물임차료 |
사무국 운영비
[사 무 국] 소 계 | 84,358,000 | 산출기초 |
사무국장인건비 | 30,240,000 | 1,890,000원*(12+4)개월 |
간사인건비 | 25,328,000 | 1,583,000원*(12+4)개월 |
[인건비 합계] | 55,568,000 |
|
보험 | 6,600,000 | 550,000원*12개월 |
퇴직적립금 | 4,680,000 | 390,000원*12개월 |
공공요금(전기,전화,인터넷 등) | 3,000,000 | 250,000원*12개월 |
야간근무 식대 | 1,008,000 | 7,000원*2명*6일*12개월 |
일반수용비 (전산소모품 및 문구류 등) | 3,600,000 | 300,000원*12개월 |
사무관리비 | 600,000 | 50,000*12개월 |
기관업무추진비 | 800,000 | 200,000원*4분기 |
우편, 문자통신 등 | 960,000 | 80,000원*12개월 |
출장비 | 700,000 | 10,000원*2명*5일*7개월 |
신문 잡지구독 | 132,000 | 20,000원*12개월 |
도서 및 자료구입비 | 100,000 | 20,000원*5개월 |
지급수수료 | 220,000 | 으뜸 세무법인 |
수선비 | 230,000 | 컴퓨터, 복사기, 자전거외 |
홈페이지 수정 및 운영 | 660,000 | 홈페이지 유지관리비용 |
협의회 활동 유니폼 구입 | 1,500,000 | 활동조끼 구입 |
[일반수용비 합계] | 24,790,000 |
|
[임차료] | 4,000,000 | 건물임차료 |
운영 위원회 주관사업
1. 총 회 | ||||
1. 사업목적 ○정관 제7조에 의한 년 1회 정기총회 실시 ○최고 심의의결 기구로서의 역할 ○신규위원 위촉
2. 사업계획 ○사업기간 : 2017. 2월 ○대 상 자 : 협의회 위원, 관내 사회 단체장외 100명/협의회 위원 ○사업장소 : 시청대강당, 과천시 시설관리공단 세미나룸 ○사업예산 : 총1,400,000원[ 보조금 100% ] ○주요내용 1. 2017년 정기총회 ○ 일 시 : 2017. 2월 ○ 장 소 : 시청대강당 및 시민회관 세미나룸 ○ 안 건 : 2016년도 결산보고, 2017년도 예산보고 등
3. 사업비 집행계획서 | ||||
지출항목 | 금액 (천원) | 산 출 내 역(원) | 보조금 (천원) | 자부담 (천원) |
| 1,400 | 계 | 1,400 |
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현수막, 배너 | 55 | 55,000원 X 1회 = 55,000원 | 55 |
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총회 자료 인쇄 | 800 | 8,000원 X 100명 = 800,000원 | 800 |
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회의비 | 420 | 7,000원 X 60명 = 420,000원 | 420 |
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대관료 및 운영비 | 125 | 125,000원 X 1식 = 125,000원 | 125 |
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