안녕하세요 오늘도 많이 덥습니다 홧팅하시길 바랍니다.
전표 잘못 처리한걸 알게 되어 선배님들의 조언을 구하고자 올립니다.
어떻게 수정전표를 해야 할지 모르겠습니다. 도와주세요~
★ 22년도 장충만기 금액을 원금과 이자를 합쳐서 예치금으로 전표처리가된걸 이번 중도해지 전표처리하면서 잘못한걸 알았어요~ 어떻게 해결해야 할지 몰라 선배님들 조언을 구하고자 올립니다~
만기금액 100,000,000+이자1,446,085
장기수선충당예치금 101,446,085/장기수선충당예치금 101,446,085
장,충예치금이자전입액 1,446,085/장기수선충당금 1,446,085
만기금액 120,558,116+이자1,743,378
장기수선충당예치금 122,301,494/장기수선충당예치금 122,301,494
장,충예치금이자전입액 1,743,378/장기수선충당금 1,743,378
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첫댓글 이자전표는 수익전표(원천징수영수증받아서)로 선납법인세와 선납지방소득세 떼고 발행하셨을까요?
전표발행 하셨을때.. 장충금예치금과 장충금 잔액이 맞나요?
근무지 아파트가 몇세대세요?
외부회계감사 받으시나요?
결산이 끝난 상태에서 수정해도 되는지...ㅠ.ㅜ
기둘려 보시면.. 선배님들이 댓글 달아주실꺼에요...
수익사업으로 신고되어 세무주치의를 쓰신다면 세무주치의와 우선 통화해야 할것 같습니다.
법인세 관련 수정 해야할 것 같네요. ( 선납법인세와 선납지방세 별도 표기 안하는것 보니 고유번호인가봐요?
고유번호증이만 순수이자액만 이자수익 처리하세요. )
전 기수는 이미 마감이 되었으니
올해 수정 전표를 넣어야겠어요. 차이나는 금액만 역분개 하시던가 (저라면 차이나는 금액만 하겠네요. )
아니면 전체를 역분개하시고 원상태로 다시 입력하시던가 이건 본인 선택을 하셔야겠어요. 어떤 상황이든 보고하고
전표 올릴때 설명잘하시고 증빙 잘 첨부해 주세요.
수익사업세대입니다 320세대이구요 외부회계감사받아요~
수익전표는 다행히 잘처리했어요~
감사합니다 토밴님 말씀처럼 역분개로 해서 수정전표 처리 할께요
너무너무 감사합니다~
역분개할경우 예치금/예치금인데 차이나는 부분만 할경우
장기수선충당예치금 -1,446,085/장기수선충당예치금-1,446,085
마이너스로 전표수정을 해야 될까요?