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2007년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제2회 추가경정 예산안 | ||||
제안자 | 고양시장 [5대] | 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
제안일 | 2007-07-09 | 의결일 | 2007-07-18 | |
처리여부 | 수정가결 | 조회수 | 4 | |
|
2007년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제2회 추가경정 예산안
심 사 보 고 서
2007. 7. 18.
예산결산특별위원회
1.심사경과
가. 제출일자 및 제출자 : 2007. 6. 25. 고양시장
나. 회 부 일 자 : 2007. 6. 27.
다. 상 정 일 자 : 제126회 고양시의회 제1차 정례회
제1~3차 예산결산위원회(2007. 7 . 12 ~16) 상정
- 위원장 및 간사 선임
- 본청 및 사업소 구청심사
- 계수조정 및 의결
1. 제안이유
○ 2007년도 제1회 예산 추가경정예산 편성이후 발생된 세입재원 변경사항을 정리하고,
○ 국․도비 보조사업에 관련된 사회복지 예산 및 사업계획 변경에 따른 사업비를 정리하고자 제2회 추가경정예산(안) 제출
2. 주요골자
□ 총규모 |
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1,246,564,881천원 | |||||||||
| |||||||||||
【일반회계】 |
|
| |||||||||
가. 세입규모 |
|
853,764,499천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 지 방 세 |
|
307,200,000천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 세 외 수 입 |
|
235,471,282천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 지방교부세 |
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15,693,409천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 조정교부금및재정보전금 |
|
|
133,364,454천원 | ||||||||
|
| ||||||||||
○ 보 조 금 |
|
161,535,354천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 지방채및예치금회수 |
|
|
|
|
|
500,000천원 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
나. 세출규모 |
|
853,764,499천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 경상예산 |
|
211,291,594천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 사업예산 |
|
566,089,458천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 채 무 상 환 |
|
1,300,000천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 예비비등 |
|
75,083,447천원 | |||||||||
| |||||||||||
【특별회계】 |
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| |||||||||
가. 세입규모 |
|
392,800,382천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 세외수입 |
|
268,041,711천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 보 조 금 |
|
24,758,671천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 지방채및예치금회수 |
|
|
100,000,000천원 | ||||||||
|
| ||||||||||
나. 세출규모 |
|
392,800,382천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 경상예산 |
|
14,910,361천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 사업예산 |
|
235,324,076천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 채무상환 |
|
61,019,616천원 | |||||||||
| |||||||||||
○ 예비비등 |
|
81,546,329천원 | |||||||||
|
3. 검토의견 요지 (전문위원: 김 영 철)
□ 추가경정예산 편성 주요사항
⃝ 국․도비 보조사업비 재편성은
제1회 추가경정예산 편성이후 지방세와 세외수입, 지방교부세, 국․도비 보조사업비 추가내시에 따른 사회복지예산 및 고양시 콜센터 시스템구축에 따른 예산반영, 중앙로~가좌지구 연계도로 개설공사, 대화로 확장공사 등의 예산을 편성 하고자 하는 사항이며
□ 추경시기 및 편성 사유의 타당성 여부
⃝ 2007년도 제1회 추가경정 예산안이 금년도 직제의 신설과 인사이동으로 행정조직이 전면 개편됨에 따라 연초에 조기 추경을 편성한 후 상부기관으로부터 각종 사업에 따른 국․도비 보조사업비 추가 내시되어 이와 연계되는 사업에 시비를 부담하고자 제2회 추가경정 예산을 편성하게 되었음.
⃝ 또한 전년도 부동산 매기호조로 인한 국세의 징수의 상승에 따라 지방세인 주민세(양도세할, 상속세, 증여세 등), 세외수입 등 자주재원의 증가에 따른 재원을 재편성하고, 저소득층을 위한 주민생활지원관련 사업의 일환으로 지역사회 정신 보건사업, 정신요양시설 기능보강사업, 중증장애인 활동 지원사업 등을 위한 사회복지개선 및 고양시 콜센터시스템 서비스 혁신사업에 중점을 두었으며,
⃝ 대화로 확장사업과 중앙로~가좌지구 연계 도로개설공사에 따른 공사비를 편성하였고, 매년 수해로 인한 지역주민의 피해 해소차원에서 순창천, 행신천, 능골천, 한산천 정비공사를 조기에 마무리하기 위한 예산으로 적의 편성된 타당성이 있는 예산편성이라고 생각됨.
⃞ 예산총괄규모
(단위 : 백만 원)
구 분 |
2007 제1회 추가경정예산 |
2007제2회 추가경정예산 |
증 △ 감 |
증감율(%) |
비 고 |
계 |
1,107,271 |
1,246,564 |
139,293 |
12.6 |
|
일 반 회 계 |
758,366 |
853,764 |
95,398 |
12.6 |
|
특 별 회 계 |
348,905 |
392,800 |
43,895 |
12.5 |
|
· 공 기 업 |
89,259 |
99,304 |
10,045 |
|
|
· 기 타 |
259,646 |
293,496 |
33,850 |
|
|
⃝ 예산총규모는
일반회계가 953억 98백만 원이 증액된 8,537억 64백만 원이고
특별회계는 438억 95백만 원이 증액된 3,928억 원으로
예산총규모는 1,392억 93백만 원이 증액된 1조 2,465억 64백만 원으로 기정예산액대비 12.6%가 증액 편성되었음.
▶ 일 반 회 계 ◀
⃞ 일반회계 세입내역
(단위 : 백만 원)
구 분 |
2007 제1회 추가경정예산 |
2007제2회 추가경정예산 |
증△감 |
증감율 (%) |
비 고 |
계 |
758,366 |
853,764 |
95,398 |
12.6 |
|
지 방 세 |
277,200 |
307,200 |
30,000 |
10.8 |
|
세 외 수 입 |
188,469 |
235,471 |
47,002 |
24.9 |
|
지방 교부세 |
14,764 |
15,693 |
929 |
6.3 |
|
조정교부금및재정보전금 |
127,500 |
133,365 |
5,865 |
4.6 |
|
보 조 금 |
149,933 |
161,535 |
11,602 |
7.7 |
|
· 국 비 |
942,72 |
95,782 |
1,510 |
1.6 |
|
· 도 비 |
55,661 |
65,753 |
10,092 |
18.1 |
|
지방채 및 예치금회수 |
500 |
500 |
- |
|
|
⃝ 세입별 증감사유
► 지방세수입 ------------------------------------------------ 300 억 원
주 민 세 ------------------------------------------------ 280 억 원
주 행 세 ------------------------------------------------ 20 억 원
► 세외수입 ------------------------------------------------ 470 억 원
순세계잉여금 -------------------------------------------- 324 억 원
국․도비 사용 잔액 --------------------------------- 85 억 원
주공부담금 ------------------------------------------------ 36 억 원
공공요금이자 ------------------------------------------------ 10 억 원
특별회계전입금 -------------------------------------------- 11 억 원
기 타 수 입 ------------------------------------------------ 4 억 원
► 지방교부세 ----------------------------------------------- 9 억 원
종합부동산세 ------------------------------------------------ 7 억 원
공공근로 인건비 ------------------------------------------- 1 억 원
기 타 ------------------------------------------------ 1 억 원
► 재정보전금(시책추진재정보전금) ------------------- 59 억 원
고양예고 예술동 신축 ------------------- 15 억 원
능곡역 ~능곡중고교간 도로개설 ------------------- 20 억 원
중앙로 ~가좌지구간 도로개설 ------------------- 20 억 원
기 타 ------------------------------------- 4 억 원
► 보조금(국비: 15억 원, 도비: 101억 원) ------------- 116 억 원
지역사회 정신보건사업 -------------------------- 16 억 원
정신요양시설기능보강사업 ------------------------ 8 억 원
중증장애인활동 보조인 지원사업 -------------------- 5 억 원
농업공원조성 사업 ----------------------------------- 3 억 원
수해 상습지 개선사업 ------------------------------- 25 억 원
도시재정비 촉진계획 용역 ------------------------------- 9 억 원
대화로 (국지도98호선)확장 사업 -------------------- 40 억 원
kINTEX STREET 조성사업 --------------------------- 10 억 원
⃞ 일반회계 세출기능별 편성내역
(단위 : 백만 원)
구 분 |
2007 제1회 추가경정예산 |
2007제2회 추가경정예산 |
증△감 |
증감율(%) |
비 고 |
계 |
758,366 |
853,764 |
95,398 |
12.6 |
|
일 반 행 정 비 사 회 개 발 비 경 제 개 발 비 민 방 위 비 지원 및 기타경비 |
179,708 337,948 226,029 5,618 9,062 |
184,678 375,207 270,385 5,673 17,821 |
4,970 37,259 44,356 55 8,729 |
2.8 10.8 19.6 1.0 103.3 |
|
⃝ 기능별 증액되는 예산은 사회개발비, 경제개발비로서 금번 추경에 집중 투자되고 있음.
⃞ 세 세항별 내역을 보면
(단위 : 백만 원)
구 분 |
2007 제1회 추가경정예산 |
2007제2회 추가경정예산 |
증△감 |
증감율(%) |
비 고 |
계 |
758,366 |
853,764 |
95,398 |
12.6 |
|
경상경비 |
202,495 |
211,791 |
9,296 |
4.6 |
|
사업예산 |
496,882 |
566,195 |
69,313 |
13.9 |
|
채무상환 |
1,300 |
- |
- |
- |
|
예비비등 |
57,689 |
74,478 |
16,789 |
29.1 |
|
⃝ 금번추경에서 증감되는 세 세항별 내역을 보면
경상경비는 4.6%로서 인건비 재조정에 따른 경비로 편성 되였으며,
사업예산이 13.9%로 사회복지시설 및 도로개설사업, 상습수해지역의 피해를 최소화하기 위한 주민숙원사업 위주로 편성된 예산으로 큰 비중을 싣고 있으며 예산편성에 따른 문제점은 없다고 사료됨.
⃞ 성질별 현황
구 분 |
2007 제1회 추가경정예산 |
2007 제2회 추가경정예산 |
증△감 |
(%) |
비 고 |
계 |
758,366,256 |
853,764,499 |
95,398,243 |
12.6 |
|
100 인 건 비 |
102,900,048 |
103,774,490 |
874,442 |
0.8 |
인건비 |
200 물 건 비 |
66,769,543 |
76,031,353 |
9,261,810 |
13.9 |
소모성운영경비 |
300 이전경비 |
254,870,547 |
275,933,067 |
21,062,520 |
8.2 |
보상금,행사비등 |
400자본 지출 |
290,563,006 |
338,574,402 |
48,011,396 |
16.5 |
시설비, 투자비 |
500융자 및 출자 |
- |
- |
- |
|
|
600 보전 재원 |
770,000 |
- |
- |
|
|
700 내부 거래 |
29,731,090 |
37,160,393 |
7,429,303 |
24.9 |
|
800예비비및기타 |
12,762,022 |
21,520,794 |
8,758,772 |
68.6 |
예 비 비 |
도표에 의한 사항을 비용별로 설명을 드리겠음.
⃝ 100 인건비 --------------------------------------------------- 874,442 천 원
조직개편에 따른 신규직원 및 상용 직원의 인건비 상승에 따른 증액 예산으로 비중은 0.8%를 차지하고 있음.
⃝ 200 물건비 ----------------------------------------------------9,261,810 천 원
증액되는 예산 중 13.9%의 비중을 차지하고 있는 소모성 경비로서 일반운영비, 재료비, 연구개발비 등이 주종을 이루고 있으나 그 사유는 연초 직제개편과 도서관 개관 등 각 부서 운영에 필요한 사항이 주된 요인으로 금번 추경에서 특이하게 나타나고 있음.
⃝ 300 이전경비 -----------------------------------------------21,062,520 천 원
이전경비는 보상금이나 행사성 경비로서 편성하였으며,
⃝ 400 자본지출 -----------------------------------------------48,011,396 천 원
자본지출 예산액은 증액 편성된 예산액 중 16.5%의 큰 비중을 차지하고 있는 실정임.
그 사유는 주로 사업비로서 중앙로~가좌지구 연계도로개설공사, 대화로 확장공사, 수해피해 지역공사, 지영동 체육시설공사, 덕양노인복지회관 공사 등 주민숙원사업위주로 편성하여 조기에 사업 완료하여 주민불편을 해소하고자 하는 사항임.
⃝ 800 예비비 및 기타 ------------------------------------ 8,758,772 천 원
▶ 특 별 회 계 ◀
(단위 : 백만 원)
구 분 |
2007 제1회 추가경정예산 |
2007제2회 추가경정예산 |
증△감 |
증감율 (%) |
비고 | ||
계 |
348,905 |
392,800 |
43,895 |
12.6 |
| ||
|
공기업 |
89,259 |
99,304 |
10,045 |
11.3 |
| |
|
상수도 공영개발 |
87,768 1,494 |
97,379 1,925 |
9,611 434 |
10.9 29.0 |
| |
|
기타특별회계 |
259,646 |
293,496 |
33,850 |
13.0 |
| |
|
|
주 택 사 업 의 료 급 여 기 금 새 마을 소 득 사 업 저소득주민생활안정자금 상 하 수 도 도 시 교 통 사 업 구 획 정 리 생활폐기물처리시설 장기미집행대지보상 한국전시장개발사업 발전소주변지역지원사업 기 반 시 설 |
60 2,489 856 297 28,477 37,002 4,520 29,500 1,595 142,131 202 12,517 |
156 2,579 1,044 386 47,650 49,162 5,565 29,137 1,485 145,654 204 10,472 |
96 90 188 89 19,173 12,160 1,045 △363 △110 3,523 2 △2,045 |
150 3.6 21.9 29.9 67.3 32.8 23.1 △1.2 △6.9 2.5 0.9 △16.3 |
|
⃝ 특별회계를 말씀드리면
상수도 사업소 공기업 특별회계 --------------------------10,045 백만 원
기타 특별회계 -------------------------- 33,850 백만 원
상하수도사업소의 특별회계는 일반운영비 등으로 증액 편성되었으며,
기타특별회계는 하수처리시설설치사업과 교통 혼잡지역 개선사업, 구획정리사업, 한국전시장 개발사업 등 주민불편사업의 해소를 위하여 편성되었음.
사업부서 |
사 업 명 |
예산액 |
이월액 |
이 월 사 유 |
녹지과 |
농업공원조성사업 |
300 |
257 |
사전절차 이행 후 2008년 착수 및 완료 |
「지방재정법」제50조 제1항에 의거 세출예산 중 당해연도에 지출을 끝내지 못할 사업 예산에 대하여 사전에 의회의 승인을 얻고자 하는 사항임.
⃞ 계속사업비 (23건)
(단위 : 백만 원)
사 업 명 |
총사업비 |
06이전예산 |
07예산 |
향후계획 |
비 고 |
계 |
549,331 |
189,004 |
95,708 |
264,619 |
|
지영동 체육시설 설치공사 |
17,205 |
3,785 |
6,120 |
7,300 |
일반회계 |
공원녹지기본계획 수립 용역비 |
700 |
- |
300 |
400 |
“ |
순창천 개수공사 |
7,609 |
2,500 |
2,000 |
3,109 |
“ |
행신천 개수 공사 |
8,129 |
2,500 |
4,482 |
1,147 |
“ |
원당 뉴타운사업 추진용역 |
1,801 |
- |
714 |
1,087 |
“ |
능곡 뉴타운사업 추진용역 |
1,816 |
- |
662 |
1,154 |
“ |
일산 뉴타운사업 추진용역 |
1,403 |
- |
512 |
891 |
“ |
탄현 문화의 집 건립 |
7,510 |
3,713 |
3,797 |
- |
“ |
능곡역~능곡중고교간 개설공사 |
21,290 |
12,160 |
5,000 |
4,130 |
“ |
대화로(국지도98호선)확장공사 |
4,590 |
2,590 |
2,000 |
- |
“ |
대화로(국지도98호선)확장공사 |
30,653 |
- |
5,164 |
25,489 |
“ |
한국전시장부지진입 도로개설공사 |
39,900 |
- |
500 |
39,400 |
“ |
덕양 노인종합복지회관건립공사 |
17,402 |
8,846 |
6,377 |
2,179 |
“ |
장애인 체육관 건립 |
10,500 |
1,242 |
6 |
9,252 |
“ |
시도47호선~항공대간도로개설공사 |
12,609 |
6,640 |
5,969 |
- |
“ |
중앙로연계도로 개설 |
47,104 |
770 |
6,000 |
40,334 |
“ |
능골천 정비공사 |
6,475 |
120 |
1,700 |
4,655 |
“ |
한산천 개수공사 |
3,905 |
1,082 |
2,823 |
- |
“ |
하수처리장고도 처리시설설치공사 |
55,717 |
3,572 |
12,920 |
39,225 |
특별회계 |
원능 하수종말처리장 건설 |
70,776 |
52,721 |
6,011 |
12,044 |
“ |
고양동제2일단의주택지조성사업 |
59,950 |
54,431 |
5,265 |
254 |
“ |
일산동일단의주택지조성사업 |
23,669 |
23,389 |
280 |
- |
“ |
생활폐기물시설 |
98,618 |
8,943 |
17,106 |
72,569 |
“ |
계속사업비는 23건(일반회계: 18건, 특별회계: 5건)으로 기타 사업은 당해연도 투자비를 증액함으로 인하여 계속사업비 투자계획이 변경되는 사항에 대하여「지방재정법」제42조 및「예산회계법」제22조에 의거 의회에 승인 받고자 하는 사항임.
4. 예산안의 중요 문제점 : 없 음
5. 질의 및 답변요지 : 생 략(회의록 참조)
6. 심 사 결 과 : 수 정 가 결
7. 수정안의 요지 및 내용 :
- “디자인 개발비” 5백만 원은 일산동구청의 사업과 중복으로 삭감하였으며, 기획예산과의 “발전위원회 시책연구비” 12백만 원은 금년도 발전위원회 구성 위촉 후 활동결과를 토대로 계상함이 타당하다는 다수의 의견에 따라 삭감하였으며, “노인 종합복지관보수공사비”는 활용용도가 불분명하므로 차후에 활용방안을 강구하도록 하여 삭감하였음.
또한 사회개발비 사업 중 “문화재단 출연금” 5억 5천만 원은 본예산 편성에 계상을 하여 시민에게 친근감을 줄 수 있는 기획공연이 되어야 함에도 추경에 예산을 계상한 사항은 문제점이 있다는 의견과 개관한지 얼마 안 된 건축물에 각종 사업을 무리하게 확대함은 시 출연금의 낭비성이 있다는 의견이 제기되고 있어 삭감하였으며 집행부에서는 시 출연금 등으로 운영되고 있는 각 부서에 대하여 특단의 관리 감독에 철저를 기할 것을 촉구함.
8. 계 수 조 정 내 역 : (따로 붙임 계수조정내역 참조)
가. 2007년도 일반 및 특별회계 제2회 추가경정예산안 심사내역(세입)
나. 2007년도 일반 및 특별회계 제2회 추가경정예산안 심사내역(세출)
2007년도 일반 및 특별회계 제2회 추가경정예산안 심사내역
(세 입)
(예산결산특별위원회) (단위:천원)
구 분 |
2 회 추 경 요 구 |
예산심의액 (증△감) (D) |
예산확정액 (C+D) | ||
기정예산 (A) |
요구액 (B) |
요구합계 (C=A+B) | |||
계 |
1,107,271,787 |
1,246,564,881 |
139,293,094 |
- |
139,293,094 |
일반회계 |
758,366,256 |
853,764,499 |
95,398,243 |
- |
95,398,243 |
지 방 세 |
277,200,000 |
307,200,000 |
30,000,000 |
- |
30,000,000 |
세외수입 |
188,468,879 |
253,471,282 |
47,002,403 |
- |
47,002,403 |
지방교부세 |
14,764,255 |
15,693,409 |
929,154 |
- |
929,154 |
조정교부금 |
127,500,254 |
133,364,454 |
5,864,200 |
- |
5,864,200 |
보 조 금 |
149,932,868 |
161,535,354 |
11,602,486 |
- |
11,602,486 |
지 방 채 |
500,000 |
500,000 |
- |
- |
- |
특별회계 |
348,905,531 |
392,800,382 |
43,894,851 |
- |
43,894,851 |
지 방 세 |
- |
- |
- |
- |
- |
세외수입 |
238,892,198 |
268,041,711 |
29,149,513 |
- |
29,149,513 |
지방교부세 |
- |
- |
- |
- |
- |
조정교부금 |
- |
- |
- |
- |
- |
보 조 금 |
10,013,333 |
24,758,671 |
14,745,338 |
- |
14,745,338 |
지 방 채 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
- |
- |
2007년도 일반 및 특별회계 제2회 추가경정예산안 심사내역
(세 출)
(예산결산특별위원회) (단위:천원)
구 분 |
2 회 추 경 요 구 |
예산심의액 (증△감) (D) |
예산확정액 (C+D) | |||
기정예산 (A) |
요구액 (B) |
요구합계 (C=A+B) | ||||
계 |
1,107,271,787 |
139,293,094 |
1,246,564,881 |
- |
1,246,564,881 | |
일 반 회 계 |
758,366,256 |
95,398,243 |
853,764,499 |
- |
853,764,499 | |
|
일반행정비 |
179,708,330 |
4,970,182 |
184,678,512 |
△ 37,000 |
184,641,512 |
사회개발비 |
337,948,969 |
37,258,543 |
375,207,512 |
△551,600 |
374,655,912 | |
경제개발비 |
226,028,776 |
44,356,342 |
270,385,118 |
- |
270,385,118 | |
민방위비 |
5,618,159 |
54,404 |
5,672,563 |
- |
5,672,563 | |
지원 및 타경비 |
9,062,022 |
8,758,772 |
17,820,794 |
588,600 |
17,820,794 | |
특 별 회 계 |
348,905,531 |
43,894,851 |
392,800,382 |
- |
392,800,382 | |
공기업특별회계 |
89,258,943 |
10,044,880 |
99,303,823 |
- |
99,303,823 | |
|
상수도사업 |
87,767,488 |
9,611,417 |
97,378,905 |
- |
97,378,905 |
공영개발 |
1,491,455 |
433,463 |
1,924,918 |
- |
1,924,918 | |
기타특별회계 |
259,646,588 |
33,849,971 |
293,496,559 |
- |
293,496,559 | |
|
주택사업 |
60,000 |
96,190 |
156,190 |
- |
156,190 |
의료급여기금 |
2,488,947 |
90,937 |
2,579,884 |
- |
2,579,884 | |
새마을소득사업 |
856,360 |
187,596 |
1,043,956 |
- |
1,043,956 | |
저소득주민생활안정자금 |
297,500 |
88,572 |
386,072 |
- |
386,072 | |
하수도사업 |
28,477,000 |
19,172,965 |
47,650,129 |
- |
47,650,129 | |
도시교통사업 |
37,001,541 |
12,160,374 |
49,161,915 |
- |
49,161,915 | |
구획정리사업 |
4,520,000 |
1,045,136 |
5,565,136 |
- |
5,565,136 | |
생활폐기물처리시설 |
29,500,000 |
△362,733 |
29,137,267 |
- |
29,137,267 | |
장기미집행대지보상 |
1,595,000 |
△109,763 |
1,485,237 |
- |
1,485,237 | |
한국전시장개발사업 |
142,130,841 |
3,523,800 |
145,654,641 |
- |
145,654,641 | |
발전소주변지역지원사업 |
202,300 |
1,939 |
204,239 |
- |
204,239 | |
기 반 시 설 |
12,516,935 |
△2,045,042 |
10,471,893 |
- |
10,471,893 |
2007년도 제2회 추경예산안 계수조정내역
(예산결산특별위원회) (단위: 천원)
페이지 |
부서 |
예산과목 |
요 구 액 (A) |
삭 감 액 (B) |
조 정 액 (A-B) |
내 역 | ||
|
|
장별 |
목 |
세목 |
|
|
|
|
합계 |
|
|
|
|
588,600 |
△ 588,600 |
0 |
|
35 |
공보담당관 |
일반행정비 |
일반운영비 |
일반운영비 |
5,000 |
△ 5,000 |
0 |
○ 디자인개발비 요구) 5,000,000원 조정) 전액감 |
51 |
기획예산과 |
일반행정비 |
일반보상금 |
기타보상금 |
12,000 |
△ 12,000 |
0 |
○ 발전위원회 시책연구 요구) 2,000,000원*6개분야=12,000,000원 조정) 전액감 |
124 |
자치행정과과 |
일반행정비 |
시설비 및 부대비 |
시설비 |
20,000 |
△ 20,000 |
0 |
○ 노인종합복지회관 요구) 20,000,000원*1식=20,000,000원 조정) 전액감 |
256 |
문화예술과 |
사회개발비 |
출연금 |
문화재단 출연금 |
550,000 |
△ 550,000 |
|
○문화재단 출연금 요구) 550,000,000원 조정) 전액감 |
657 |
상하수도 사업소 |
사회개발비 |
일반운영비 |
일반운영비 |
1,600 |
△1,600 |
|
○자동차세(대형승용) 요구) 1,600,000원 조정) 전액감 |