|
수 입 부 (단위:원) | ||||
항 |
목 |
내 역 |
예산액 |
결산액 |
회비/ 후원 |
이사회비 |
*아래 내역 참조 |
70,000,000 |
35,600,000 |
CMS 후원 |
" |
6,000,000 |
1,910,345 | |
개인후원 |
" |
2,000,000 |
2,080,000 | |
단체후원 |
" |
0 |
250,000 | |
사업수입 |
사업수입 |
아카데미수강료 |
2,000,000 |
560,000 |
기타수입 |
기타수입 |
예금이자 |
0 |
8,732 |
기타(미확인) |
0 |
2,000 | ||
차입금 |
0 |
650,000 | ||
총 계 |
80,000,000 |
41,061,077 |
<2012년 5월 31일 현재 1회기 후원자 명부>
이 사 회: 류철랑이사장 이민재부이사장 정법공부이사장 허원배공동대표 김대식이사 김영대이사 김윤환이사 배정현이사 백원선이사 송봉길이사 이영식이사 임성현이사 전혜만이사 정서영이사 조병순이사 조영성이사 현종각이사
C M S : 김명원 김선환 김지영 김철원 김춘구 남기평 류지찬 박성배 박종영 배성진 배은숙 양주승
이동엽 이서경 이정심 이택규 이행선 이희태 장병화 정근수 최일남
개인후원: 김동섭 이종현 임학림 전명진 조민형 조석형 최순영
단체후원: 그길공동체
물품기부: 바자회 완구(금자동이/박준성대표), 바자회자전거(경남기업/설경종대표)
지 출 부 (단위:원) | |||||
항 |
목 |
내 역 |
예산 |
지출액 |
비고 |
운영 경비 |
인건비 |
급여 |
18,000,000 |
16,500,000 |
|
상여금 |
400,000 |
300,000 |
|||
관리비 |
임대료등 |
3,600,000 |
2,200,000 |
||
사무용품비 |
사무기기,용품 등 |
6,000,000 |
3,871,100 |
||
통신비 |
전화비등 |
1,200,000 |
340,420 |
||
교통경비 |
주유비,주차비등 |
1,200,000 |
423,100 |
||
경조사비 |
조의금,축의금 등 |
1,200,000 |
400,000 |
||
업무추진비 |
식사제공 등 |
1,200,000 |
975,000 |
||
기타운영경비 |
잡비등 |
2,400,000 |
404,570 |
||
기타 |
수수료,결산소득세 등 |
500,000 |
31,510 |
||
소계 |
35,700,000 |
25,445,700 |
|||
사업/행사비 |
회의비 |
이사회,운영위등 |
6,000,000 |
2,692,420 |
|
홍보출판비 |
뉴스레터,우편등 |
6,000,000 |
1,828,440 |
||
행사/사업비 |
·창립대회등 |
25,000,000 |
9,750,250 |
||
기타사업비 |
강사계약금 |
100,000 |
|||
소계 |
37,000,000 |
14,371,110 | |||
기타 경비 |
예비비 |
7,300,000 |
594,267 |
*회기이월 | |
차입상환 |
650,000 |
||||
지 출 총 계 |
80,000,000 |
41,061,077 |
· |
자료4-1회기 결산보고서(특별재정-대북 인도적 지원 기금) (단위:원)
수 입 부 |
지 출 부 | |||||
항 |
목 |
내 역 |
금 액 |
항목 |
내 역 |
금 액 |
기부 |
목적기부 |
정서영이사 |
20,000,000 |
|||
사업 |
바자회 등 |
0 |
||||
일반재정 |
인도적지원 |
0 |
||||
지자체 |
교류협력기금 |
0 |
||||
합 계 |
20,000,000 |
합계 |
0 |
자료5-2회기사업계획서(2012년 6월~2013년 5월)
(1) 제2회 평화통일아카데미
1)일 시: 2012년 6월 21일(목), 28일(목), 7월 5일(목) / 저녁 7시
2)장 소: 부천시민학습원 3층 누리터
3)강 좌: 제1강(6/21) “DMZ에 핀 평화의 꽃”이시우선생/ 평화사진작가
제2강(6/28) “생명과 평화의 공동체”박성용박사/ 비폭력평화물결대표
제3강(7/ 5) “간디의 평화이야기”김진 박사/아시아교류협회위원
4)참가비: 2만원(남북평화재단 후원 회원-1만원)
5)주 관: 평화교육분과(분과장: 김영대목사)
(2)북한영유아의 성장과 발달을 돕기 위한 기금 마련 바자회
1)일 정: 6월 24일(일) 오전 10시 ~ 오후 2시 / 성은교회
7월 15일(일) 남북평화재단중앙본부 바자회 / 홍대걷고싶은거리
10월 13일(토)~14일(일) 오전 10시 ~ 오후 6시 / 소사3동성당
10월 20일(토)~21일(일) 오전 10시 ~ 오후6시 / 석왕사
2)품 목: 개성공단생산 여성의류, 중앙지원 여성의류, 금자동이 기부 완구, 중앙지원 생활용품 등
3)주 관: 대북인도적지원 분과(분과장: 조규석운영위원)
4)안 내: 1)바자회를 계획하고 계신 곳은 남북평화재단부천본부가 참여할 수 있도록 해 주세요.
2)바자회를 통한 수익금 전액은 북한영유아를 돕는 데(의약품, 분유, 밀가루 등)에 이용합니다.
3)바자회에서 판매할 물품을 기부받습니다. 기부된 물품에 대해서도 기부금 영수증 발급해 드립니다.
4)바자회시 오셔서 판매를 도와주시거나, 구매를 부탁드립니다.
(3)북한영유아돕기 기금 마련을 위한 평화저금통
1)평화저금통 전달 - 단체(종교기관/기업체/시민단체등), 개인 및 가족단위에 전달
7월~8월 중
2)평화저금통 기부 - 단체는 일정 시기(12월 중순)에 일괄적으로 기부(봉헌식/기부식 등), 개인 및 가족단위는 전화 요청시
3)평화저금통 기부시-기념사진 촬영, 카페와 뉴스레터 등에 게시 예정
4)주 관: 대북인도적지원분과(분과장: 조 규석운영위원)
5)안 내: 1)평화저금통을 필요하신 만큼 제공합니다. 필요하신 곳은 사무실로 연락주십시오.
2)평화저금통을 기부하실 때 연락주시면, 달려가겠습니다.
(4)부천시 연대 사업 - 부천 8⁃15 시민통일문화제
1)일 시: 8월 15일(수)
2)장 소: 시청광장
3)안 내: 구체적인 계획이 나오면 뉴스레터 등을 통해 알려드리겠습니다.
(5)부천시민과 함께 하는 ‘평화기행’
1)일 시: 2012년 9월 8일(토) 오전 9:00~오후6:00
2)장 소: 비무장지대인근(철원을 중심으로)
3)주 관: 남북평화재단 부천본부 평화교육분과(분과장: 김 영대이사)
4)강 사: 이시우선생(평화사진작가)
5)안 내: 8월 중 신청을 받습니다. 가족단위의 참가를 환영합니다.
(6)운영위원, 분과위원 웍샵-2013년 사업 계획
1)일 시: 2012년 11월 30일~12월 1일
2)장 소: 부천혜림원 게스트하우스(예정)
3)주 관: 남북평화재단 부천본부 운영위원회
(7)남북평화재단부천본부 정기이사회 및 송년모임
1)일 시: 2012년 12월 11일(화) 오후 6시
2)장 소: 미정
(8)연중사업- 평화천사 운동
1)내 용: 부천시민의 1%인 1만명을 향후 10년 동안 남북평화재단부천본부의 평화천사(회원)로 참여케 함.
2)실행계획: 2012년부터 매년 1,000명의 회원 확보
남북평화재단부천본부의 이사진과 운영진을 중심으로 전개
(9)남북평화재단 부천본부 뉴스레터(‘평화뜀틀’) 발행
1)주 관: 홍보출판분과(분과장: 최일남운영위원)
2)뉴스레터 ‘평화뜀틀’은 격월(1,3,5,7,9,11월)로 발행됩니다.
3)협 조: 인터뷰, 평화산책(평화에 대한 단상이나 경험 등을 담은 글), 소식 등을 편집부에서 요청시 흔쾌히 수락해 주십시오.
(10)대북 인도적 지원
1)일 시: 인도적 지원이 가능한 때
2)지원내용: 밀가루(5,000만원)
3)안 내: 2012년도 하반기에 인도적 지원이 가능하면, 인도적지원분과와 교류협력분과를 중심으로 진행하겠습니다.
자료6-2회기 예산안 (2012년 6월~2013년 5월)
(1)일반재정
수 입 부 | ||||
항 |
목 |
내 역 |
예산액 |
비고 |
이월 |
전회기이월 |
594,267 |
||
회비/ 후원 |
이사회비 |
52,000,000 |
||
CMS 후원 |
4,000,000 |
|||
개인후원 |
1,200,000 |
|||
단체후원 |
1,200,000 |
|||
사업수입 |
사업수입 |
아카데미,기행등 |
1,000,000 |
|
기타수입 |
기타수입 |
예금이자 등 |
5,733 |
|
기타 |
0 |
|||
총 계 |
60,000,000 |
지 출 부 | ||||
항 |
목 |
내 역 |
예산액 |
비고 |
운영 경비 |
인건비 |
급여 |
20,400,000 |
|
상여금 |
400,000 |
|||
급식비 |
1,200,000 |
|||
관리비 |
임대료등 |
2,400,000 |
||
사무용품비 |
사무기기,용품 등 |
1,200,000 |
||
통신비 |
전화비등 |
1,200,000 |
||
교통경비 |
주유비,주차비등 |
1,200,000 |
||
경조사비 |
조의금,축의금 등 |
1,200,000 |
||
업무추진비 |
방문, 미팅 등 |
1,200,000 |
||
기타운영경비 |
잡비 등 |
600,000 |
||
기타 |
수수료,결산소득세 등 |
200,000 |
||
소계 |
31,200,000 |
|||
사업 경비 |
회의비 |
이사회,운영위등 |
2,400,000 |
|
홍보출판비 |
뉴스레터,우편등 |
2,400,000 |
||
사업비 |
아카데미 등 |
10,000,000 |
||
특별재정 |
인도적지원기금 |
13,000,000 |
||
기타사업비 |
0 |
|||
소계 |
27,800,000 |
|||
기타 경비 |
예비비 |
1,000,000 |
||
기타경비 |
||||
지 출 총 계 |
60,000,000 |
(2)특별재정-대북 인도적 지원 기금
수 입 부 |
지 출 부 | |||||
항 |
목 |
내 역 |
금 액 |
항목 |
내 역 |
금 액 |
이월 |
전회기이월 |
인도적 지원 |
20,000,000 |
자체지원 |
50,000,000 | |
기부 |
목적기부 |
10,000,000 |
연대지원 |
20,000,000 | ||
사업 |
바자회 |
10회 예정 |
5,000,000 |
|||
평화저금통 |
1000개X1만원 |
10,000,000 |
||||
기타사업 |
0 |
|||||
일반재정 |
일반재정 |
13,000,000 |
||||
지자체 |
교류협력기금 |
12,000,000 |
||||
합 계 |
70,000,000 |
합계 |
70,000,000 |