|
일정 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | 예 산 (천원) | ||
본당 | 자체 | 계 | |||
연중 | 등 록 비 | 1인당 50,000원 |
|
|
|
교사활동비 | 15,000(원)×15(명)×12(개월)=2,700,000(원) | 2,700 |
| 2,700 | |
학 년 별 교리 교육비 (교리교재 및 교리 활동비) | 유아부 - 330,000원 | 330 |
| 330 | |
유치부 - 235,000원 | 235 |
| 235 | ||
1학년 - 420,000원 | 420 |
| 420 | ||
2학년 - 705,000원 | 705 |
| 705 | ||
3학년 - 1,271,000원 | 1,271 |
| 1,271 | ||
4학년 - 595,000원 | 595 |
| 595 | ||
5학년 - 495,000원 | 495 |
| 495 | ||
6학년 - 360,000원 | 360 |
| 360 | ||
부서 지원비 | - 성가대, 율동부, 전례부피정외 예비복사 활동지원비 전례부 피정 1회 50,000원/인 전례부, 율동부, 성가대 부서교육 및 방학기간 연수 예비복사 교육 재료비 | 2,000 |
| 2,000 | |
- 율동부 단체복 준비 | |||||
교사 교육비 | - 교사회 피정 : 50,000(원)×15(명)= 750,000(원) - 여름신앙학교 연수(율동교육) 50,000(원)×2(명)×2(회)=200,000(원) - 대림성탄 연수 50,000(원)×4(명)×1(회)=200,000(원) - 경력교사 피정 200,000(원)×2(명)=400,000(원) - 교리교사 양성교육 입문 과정 50,000(원)×2(명)=100,000(원) 심화 과정 75,000(원)×2(명)=150,000(원) 전문화 과정 50,000(원)×4(명)=200,000(원) 첫영성체 심화 50,000(원)×2명=100,000(원) 청소년 C.L.M 양성교육 20,000(원)×10(회)×2(명)=400,000(원) | 2,500 |
| 2,500 | |
소 계 | 11,611 | 0 | 11,611 |
※ 등록비 50,000원×200명을 기준으로 하였습니다.
초등부 주일학교(계속) [청소년위원회]
일정 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | 예 산 (천원) | ||
본당 | 자체 | 계 | |||
1월 | 6학년 피정 | ▪ 중고등부 입학 O/T로 대체 | - |
| 0 |
2월 | 6학년졸업 (2/22) | ▪ 졸업선물: 5,000(원)×21(명)=105,000(원) | 105 | - | 105 |
3월 | 1학년 입학 (3/1) | 입학축하행사비 : 3,000(원)×30(명)=90,000(원) | 90 |
| 90 |
4월 | 성주간 체험교리 부 활 절 | 첫영성체반 가족 체험교리 450,000(원)
달걀꾸미기 40,000(원)×8개반 = 320,000(원) | 545 | 225 | 770 |
5월 | 가족체험교리 성지순례 (유아~3학년) | ▪ 성지순례 : 1,550,000원 - 간식비 : 3,000(원) × 150(명) = 450,000(원) - 버스비 : 300,000(원) × 3(대) = 900,000(원) - 보험료 : 200,000 - 개인 도시락 지참 | 800 | 750 | 1,550 |
6월 | 첫영성체식 | ▪ 교리 및 예식 : 3,730,000(원) - 교재 및 교리 : 580,000(원) - 성모의 밤 준비 : 120,000(원) - 첫영성체 예식 : 2,030,000(원) - 교리간식 및 파티 : 800,000(원) - 예 비 비 : 200,000(원) | 1,865 | 1,865 | 3,730 |
9월 | 은총잔치 | ▪ 물품구매 및 준비비(연중내내) 4,000,000(원) | 5,300 | 1,000 | 6,300 |
순교자의 밤 | ▪ 순교자 성월 인형극 준비비 : 300,000원 | ||||
순교자 성월 | ▪ 성지순례(고학년 가족프로그램) : 2,000,000원 - 중식비 : 7,000(원)×100명 = 700,000(원) - 버스비 : 300,000 × 3대 = 900,000(원) - 보험료 : 200,000(원) - 준비비 : 200,000(원) | ||||
10월 | 늘샘잔치 | ▪ 교리교사 늘샘잔치 회비 200,000(원) | 200 |
| 200 |
11월 | 견진 성사 | -성사준비비: 30,000(원)×25(명) = 750,000(원) (선물,액자,사진촬영,작품재료비및참회예절준비비) -수지지구연합비:10,000(원)×30(명)=300,000(원) | 300 | 750 | 1,050 |
12월 | 성 탄 제
초등부교사회총회 | -선물비 : 5,000(원)×250(명)=1,250,000(원) -준비비 : 3,000(원)×250(명)= 750,000(원) ▪ 회합 및 선물비: 15,000(원)× 15(명)= 225,000(원) | 2,225 |
| 2,225 |
소 계 | 11,430 | 4,590 | 16,020 | ||
합 계 | 27,841 | 4,590 | 32,431 |
② 중고등부 주일학교 [청소년위원회]
일정 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | 예 산 (천원) | ||
본당 | 자체 | 계 | |||
연중 | 교사 경상비 | [교사 1인당 경상비] 전화비 및 식대=30,000원 30,000원×5명×12개월 = 1,800,000원 | 1,800 |
| 1,800 |
교사 교육비 | 교구에서 진행되는 교육 외 교사들의 신앙 생활을 위해 필요한 피정 및 연수 지원비 교리교사 : 입문 교육 2명×50,000원 (입문, 심화) 심화 교육 4명×70,000원 =380,000원 여름신앙학교 연수 : 3명×100,000원=300,000원 대림 성탄연수 : 3명×100,000원=300,000원 | 980 |
| 980 | |
부서지원비 | 200,000원×3부서×4분기=2,400,000원 (성가대, 전례부, 탁구부 외) | 2,400 |
| 2,400 | |
새 학기 물품 구입 | 문구용품(A4, 파일, 풀 등) : 100,000원 | 100 |
| 100 | |
견진/세례선물비 | 대상 : 주일학교 등록 학생 선물비 : 10,000원×10명=100,000원 | 100 |
| 100 | |
틴스타(성교육) 후원금 | 대상 : 중.고등부 주일학교 학생 교육비 없음, 틴스타 후원금 일체 | 2,000 |
| 2,000 | |
고3 수험생 모임 | 수녀님 주도 고3 수험생 월별 모임 1회 모임시 간식 및 예비비 100,000원×12개월=1,200,000원 | 1,200 |
| 1,200 | |
1월 | 신입생 연수답사 | 답사비 : 100,000원(유류비, 식대 포함) | 150 |
| 150 |
여름신앙학교 답사 | 장소 : 오색허브농장 답사비용 : 200,000원 (유류비, 식대 포함) 대상 : 교사전체 | 200 |
| 200 | |
2월 | 신입생 환영 연수
| 일시 : 2월 15~16일 장소 : 미정 학생 참가비 : - 프로그램 진행비 : 300,000원 - 교사 프로그램 준비시 식비 : 200,000원 - 식대 : 6,000원×50명×4회=1,200,000원 - 간식비 : 2,000원×50명×4회=400,000원 - 숙박비 : 15,000☓50명=750,000원 - 차비 : 600,000원(버스 대절비, 성당 봉고 유류비) - 예비비 : 300,000원 - 보험료 : 1,500원×50명=75,000원 | 3,825 |
| 3,825 |
3월 | 개학미사 교리교사임명 | 대상 : 신입 중1 학생 및 기존 등록 학생 및 2014년 신입 교리교사 |
|
| 0 |
4월 | 부활달걀 만들기 | 포장재료 : 150,000원 | 150 |
| 150 |
부활파티 | 부활파티 6,000원× 50명= 300,000원 - 이벤트 상품 준비비 : 50,000원 | 350 |
| 350 | |
소 계 | 13,255 |
| 13,255 |
중고등부 주일학교 (계속) [청소년위원회]
5월 | 주일학교 야외활동 | 참가비 : 10,000원×50명 = 500,000원(학생) 10,000원×50명 = 500,000원(본당) *장소 미정* | 500 | 500 | 1,000 |
8월 | 여름신앙학교
| 대상 : 주일학교 등록 학생(교사 포함 50명) 장소 : 오색허브농장 예상 인원 : 50명 기간 : 2박 3일 학생 참가비 : 50,000원 - 숙소비 : 1박 기준 6인 1실당 90,000원×8실×2박 =1,440,000 - 식비 : 6,000원×7회×50명 =2,100,000원 강당사용료 : 1시간당 20,000원×6회=120,000원 - 간식비 : 2,000원×7회×50명=700,000원 - 프로그램 진행 준비비 : 300,000원 - 교사 프로그램 준비시 식비 : 400,000원 - 보험료 2,000원×50명=100,000원 - 차량 임대 : 600,000원(버스 대절비, 성당 봉고 유류비) - 예비비 : 500,000원 | 3,760 | 2,500 | 6,260 |
8월 | 교사 MT (장소 미정) | 대상 : 교사 전체, 장소 : 미정 - 예상 금액 : 300,000원 | 300 |
| 300 |
10월 | 모둠별 활동
| 대상 : 주일학교 학생, 교사(예상 인원 50명) ※ 참가비 : 10,000원×50명=500,000원 - 교통비 : 500,000원( 버스 /보험 ) - 점심(간식 포함) : 8,000×50명=400,000원 - 프로그램비 : 100,000원 | 500 | 500 | 1,000 |
| 고3 안수미사 | 대상 : 고3 수험생(예상 인원 : 20명) - 안수식 선물 : 5,000원×20명=100,000 | 100 |
| 100 |
성탄예술제 준비 | -각 부서별 활동과 성탄예술제 준비 연극 소도구 제작, 연습시 간식비, 홍보 포스터, 팜플렛 제작 등 | 1,000 |
| 1,000 | |
12월 | 성탄예술제 및 파티 | 대상 : 주일학교 학생, 교사 전체 예상 금액 : - 성탄 예술제 준비 : 100,000원×3부서=300,000원 - 파티 : 6,000원×50명 = 300,000원 - 이벤트 상품 준비비 : 50,000원 | 650 |
| 650 |
12월 | 총회 | 대상 : 교사 (식사 및 선물) - 식사비 : 20,000원×5명=100,000원 | 100 |
| 100 |
소 계 | 6,910 | 3,500 | 10,410 | ||
합 계 | 20,165 | 3,500 | 23,665 |
③ 초등부자모회 [청소년위원회]
일정 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | 예 산 (천원) | ||
본당 | 자체 | 계 | |||
연중 | 주일학교 | -토요일 어린이미사와 교리 |
|
|
|
가족미사 | -매월 마지막 주일 가족미사 |
|
|
| |
간식 준비 | -주일학교 교리 후 |
|
|
| |
자모월례회의 | -매월 넷째주 수요일 10시 미사 후 |
|
|
| |
2월 | 주일학교 등록 | -50,000원x242명=12,100,000 |
|
|
|
3월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x4회=1,452,000 | 1,452 |
| 1,452 |
자모회 총회 및 교육 | -다과(100명x1,500원x1회=150,000) -주일학교 개학미사일에 총회 개최 -부모교육 | 0 | 150 | 150 | |
4월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x3회=1,089,000 | 1,089 |
| 1,089 |
자모회 성지순례 | -15,000원x60명x1회=900,000 | 900 |
| 900 | |
5월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x3회=1,089,000 | 1,089 |
| 1,089 |
어린이날 선물 | -5,000원x242명x1회=1,210,000 | 1,210 |
| 1,210 | |
6월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x4회=1,452,000 | 1,452 |
| 1,452 |
7월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x3회=1,089,000 | 1,089 |
| 1,089 |
8월 | 여름방학 |
| 0 |
| 0 |
9월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x3회=1,089,000 | 1,089 |
| 1,089 |
은총시장 및 인형극 | -7,000원x242명x1회=1,694,000 | 1,694 |
| 1,694 | |
고학년 성지순례 | -2,000원x150명x1회=300,000 | 300 |
| 300 | |
10월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x3회=1,089,000 | 1,089 |
| 1,089 |
11월 | 초등부 간식 | -1,500원x242명x4회=1,452,000 | 1,452 |
| 1,452 |
12월 | 자모회총회 및 교육 | -다과(100명x1,500원x1회=150,000) | 0 | 150 | 150 |
초등부 간식 | -1,500원x242명x3회=1,089,000 | 1,089 |
| 1,089 | |
성탄제 식사 | -5,000원x242명x1회=1,210,000 | 1,210 |
| 1,210 | |
합 계 | 16,204 | 300 | 16,504 |
④ 중고등부자모회 [청소년위원회]
일정 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | 예 산 (천원) | ||
본당 | 자체 | 계 | |||
연중 | 떼제미사가족참여 | -매월 첫번째주일 떼제미사 가족과함꼐참여 |
|
|
|
간식 준비 | -주일학교 교리전, 부활,성탄제파티준비 |
|
|
| |
자모월례회의 | -매월 첫주 일요일 5시 |
|
|
| |
고3기도모임 | -매월 첫주 성심미사 참여 |
|
|
| |
1월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
2월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
3월
| 간식 | -2,800원x50명x5회=700,000 | 700 |
| 700 |
주일학교 등록 | -50,000원x50명=2,500,000 교사회20,000. 자모회30,000(1,500,000) |
|
|
| |
4월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
5월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
선생님 선물 | -2,000원x10명x1회=200,000 |
| 200 | 200 | |
6월 | 간식 | -2,800원x50명x5회=700,000 | 700 |
| 700 |
7월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
8월 | 간식 | -2,800원x50명x5회=700,000 | 700 |
| 700 |
9월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
10월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
11월 | 간식 | -2,800원x50명x5회=700,000 | 700 |
| 700 |
12월 | 간식 | -2,800원x50명x4회=560,000 | 560 |
| 560 |
합 계 | 7,280 | 200 | 7,480 |
⑤ 못자리 복사단 [청소년위원회]
일정 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | 예 산 (천원) | ||
본당 | 자체 | 계 | |||
연중 | 주례회의 | - 매주 어린이미사 시작전 실시(미사없는 날 제외) | 0 | 0 | 0 |
1월 | 복사단 피정 | - 복사학교 참가 (1박 2일, 연1회 의무참석 ) - 참가비 35명×54,500원/명 = 1,907,500원 - 버스대여(왕복) = 700,000원 - 간식35명×5,000원 = 175,000원 |
945 700 0 |
963 0 175 |
1,908 700 175 |
2월 | 야유회 행사 | - 못자리복사단 야유회 행사 | 1,000 | 500 | 1,500 |
새해맞이 | - 민속놀이 : 식사(부식비) 40명 × 6,000원/명 = 240,000원 상품 : 50,000원 |
140 0
|
100 50
|
240 50
| |
졸업축하식 | - 졸업 축하식 사진촬영 및 인화 : 30,000원 졸업 선물(도장) : 8명×35,000원/명 = 280,000원 | 0 160 | 30 120 | 30 280 | |
3월 / 4월 | 부활절 행사 | - 부활절 준비 및 선물 미사예행연습 식사(간식): 4회×7명×6,000원 = 168,000원 부활초구입 : 30명×1,0000원/명=30,000 선물(영화관람): 30명×7,000원/명 =210,000원 점심식사 : 30명×5,000원/명 =150,000원 |
168 0 210 0 |
0 30 0 150 |
168 30 210 150 |
5월 | 성소주일 행사 | - 가톨릭대학교 성소행사 참가(격년) |
0 |
0 |
0 |
성모의 밤 | - 성모의 밤 준비 미사 예행연습 식사(간식) : 1회×7명×6,000원 = 42,000원 봉헌초 구입 : 30,000원 |
0 0 |
42 30 |
42 30 | |
7월 | 하계활동 | - 복사단 야유회 또는 외부체험활동 입장료 : 10,000원/명×30명 = 300,000원 부식/간식비 : 9,000원/명 ×30명 = 270,000원 저녁식사 : 6,000원/명 ×30명 = 180,000원 |
150 135 90 |
150 135 90 |
300 270 180 |
8월 | 성모승천대축일 | - 성모승천대축일 준비 미사예행연습 식사(간식) : 7명×6,000원/명×1회 =42,000원 |
0 |
42 |
42 |
10월 | 신입복사환영 | - 신입복사 선서식 및 환영식 선물: 15명×5,000원/명 = 75,000원 간식: 60명×5,000원/명 = 300,000원 |
75 150 |
0 150 |
75 300 |
12월 | 성탄절 행사 | - 성탄절행사 간식 및 선물: 30명×7,000원/명 = 210,000원 예행연습(식사) : 5,000원×7명×3회 =105,000원 |
210 0 |
0 105 |
210 105 |
합 계 | 4,133 | 2,862 | 6,995 |
2) 청년분과
일정 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | 예 산 (천원) | ||
본당 | 자체 | 계 | |||
연중 | 떼제미사 | - 매월 첫째 주일 청소년 미사를 떼제미사로 봉헌 ( 컵초 (1,500원 X 100개) X 6개월(2개월당 교체) = 900,000원) - 떼제미사 후 다과회 (200,000원 X 12개월 = 2,400,000원) | 3,300 |
| 3,300 |
청년성서모임 | - 청년 성서모임 연수비 지원 | 500
|
| 500
| |
떼제 찬양팀 | - 떼제미사곡 연습 | ||||
1월 | 청년분과 겨울 신앙연수 | - 1박2일/장소미정 10명 X 100,000원(본당지원 50,000원 포함) | 500 | 500 | 1,000 |
2월 | 청년회원 환영회 | - 신입 청년회원 환영회(고등부 졸업생 대상) | 300 | 100 | 400 |
비다누에바 | - 제98차 비다누에바 (미확정) 10명 | 500 | 500 | 1000 | |
3월 | 청년성경그룹 봉사자교육 | - (날짜 미확정) 교구청 지하대강당 |
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|
|
4월 | 상반기 피정 | - 10명 X 30,000원 = 300,000원(본당 승합차 지원) | 200 | 100 | 300 |
6월 | 청년도보성지순례 | - 14기 청년도보성지순례 오리엔테이션(교구청 5층) |
|
|
|
7월 | 청년도보성지순례 | - 14기 청년도보성지순례 |
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8월 | 청년분과 여름 신앙연수 | - 2박3일/장소미정 10명 X 100,000원(본당지원 50,000원 포함) | 500 | 500 | 1,000 |
9월 | 비다누에바 | - 제102차 비다누에바(6일 ~ 8일) 2명 | 100 |
| 100 |
본당의날 | - 매점운영(수익사업) |
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10월 | 하반기 피정 | -10명 X 30,000원 = 300,000원(본당 승합차 지원) | 200 | 100 | 300 |
11월 | 비다누에바 | - 비다누에바 정기총회 (날짜 미확정) |
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12월 | 성탄대축일 | - 본당 청년 연극제, 청년 음악회 | 500 |
| 500 |
합 계 | 6,600 | 1,800 | 8,400 |
① 청년(청년회, 청년 성서모임, 떼제 찬양팀) [청소년위원회]