[전산세무2급] 연말정산추가입력,부가가치세신고서 질문이요..

[선인장[경기]]

<질문 1>

-문제(연말정산추가입력메뉴)-

주택자금차입금 이자세액공제---> 연간상환액(원금):5,000,000
(이자): 300,000

세액공제대상이라 이자공제만 되는건 이해되는데요

연말정산추가입력창에서 어느칸에다 입력해야되나요?

답안에는 주택차입이자상환액에 입력하라고 나와있는데

주택차입이자상환액란이 6.장기주택이자상환액 인가요??=.=

<질문 2>

-문제 : 제2기 예정신고기간에 누락된자료이다. 제2기 확정부가세신고서의 해당란(가산세포함) 반영하시요-

*현대가구로부터 책상을 구입하고 교부받은 현금영수증 \220,000(VAT포함,공제요건 갖춤)

답안 : 예정신고누락분->매입 : 기타공제매입세액(신용카드매출전표수취명세서제출분)란에 입력하라고 나왔는데

왜 신용카드매출전표수취명세서제출분에 입력하는지 모르겠어요.

설명좀 부탁드려요

[귀여븐여니[인천]]

2번답 vat는 포함됬지만 세금계산서 발행을 한거 아니기때문에 카과처리하는거 같아요..

[경미［서울목동］]

1번답 그렇게 하시는게 맞는거 같아요~^^ 2번답 부가세 공제조건은 갖추었지만 세금계사서 수취분이 아니기때문에 신용카드매출전표에 입력하시는거구요.. 카과처리하시는게 아니고요 매입매출에 정상적으로 입력하실때는 현금과세매입 처리하셔서 승인번호를입력하시면 자동반영되는걸로 알고있습니다.~~!!

[귀여븐여니[인천]]

감사해요^^..그렇군요..저도 배우면서 하는 댓글인지라....자꾸 수정하면서 배우게 됩니다..