합잔에 연차충당금 마이너스가 되었어요.

[밀레의그늘]

안녕하세요.
매달 새로운 일의 연속이네요.
오늘로서 정말 초보구나 느끼면서, 공부를 게을리했구나 생각이 듦니다.

11월 급여에 미화3분 연차지급 하니, 연차충당금이
마이너스 뜨네요.
아마 처음충당금 금액을 인상하지 않았던것이 오늘 이 사태...
지인들께 물어보니, 가지급으로 하라는 분. 연차충당적립으로 부족한만큼 부과를 하라는분..

듣고있을 때 알것 같은데, 지금은 어뗘계정과목으로 분개를 어떻게 해야 할지.요~??

매댤부과; 연차수당386,700 /연차수당충당금 386,700
말일 ; 연차수당충당금/미지급비용
급여는 10일에 지급해요

현재 11월30일. 합잔에 마이너스 2,000,000 정도입니다

[토요일오후]

저라면 대표회의 의결안건으로 올리겠습니다.
연차수당충당 부족액 추가 적립의건
1.> 연차수당충당 적립금금액이 지급금액보다 적어 -2000,000원
관리비차감적립금에서 -2,000,000원 충당

2.연차수당 충당부족액 산출하여 입주자 관리비 증액 부과

뭐 이렇게 해야할듯. 갑자기 부과금액을 올리면 안됩니다. 예산안에 따라 12개월 나눠져 있으니까요.