안녕하세요 오늘도 카페에 문을 두드립니다....
23년도 당기순이익 12,984,469원중 장기수선충당금통장으로 10,468,626원, 나머지 2,515,843원은
예비비적립금으로 처리하기로 의결이 됐습니다
회개분개 (전임자 분개내용 그대로 사용하였습니다)
차:장충금보통예금 10,468,626원 / 대:임대료보통예금 10,468,626원
차:미처분이익잉여금 10,468,626원 / 대:장기수선충당적립금 10,468,626원
차:미처분이익잉여금 2,515,843원 / 대:예비비적립금 2,515,843원
2023년도 년도이월도 수정해주기 위해 확인하니
당기순이익금액을 계정과목명에서 정리하려했으나 예비비적립금 과목은 있는데 장기수선충당금 항목은 없습니다.
만약 년도이월에서 계정과목을 추가한다면 어떤 항목을 추가하여 10,468,626원을 정리해주어야 하나요???
(전임자들은 미처분이익잉여금으로 해마다 당기순이익금액을 정리했습니다. 현재 미처분이익잉여금 금액이
5천6백만원 남아 있는상황입니다. 전부터 오류가 있지만 그대로 이어온것 같습니다)
이번년도부터 회개감사를 받아야하는 단지입니다.
선배님들 답변 부탁드립니다~~
첫댓글 장기수선충당금 계정을 만드셔야겠죠?
어려우면 전산회사에 요청하세요
혹시 몰라 영상 링크는 걸어드립니다. 전산회사에서 안하면 본인이 하셔야 합니다.
https://youtu.be/2a3BsEbJMtY
PLAY
많은 도움 받고 있습니다. 감사합니다~~