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연번 | 사업명 | 예산액 | 집행액 | 집행 잔액(반납액) |
| 총계 | 90,965,750 | 89,046,041 | 1,919,709 |
1 | 인건비 | 72,000,000 | 71,159,345 | 840,655 |
2 | 사업비 | 6,000,000 | 5,819,823 | 180,177 |
3 | 급식비 | 12,965,750 | 12,066,873 | 898,877 |
※이자 발생액(별도표기) : 보조금 이자 8,846원 / 급식비 이자 1,623원
2. 지원금 집행 현황
❍ 인건비
(단위 : 원) | ||||
구분 | 항목 | 지출내역 | 지출액 |
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1 | 봉급 | 교사 급여 3인 | 56,327,645 |
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2 | 건강보험료 | 교사 건강보험료 국민건강, 국민연급, 고용보험, 산재보험 | 9,731,700 |
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3 | 퇴직적립급 | 퇴직적립금 월 3인분 425,000원*12개월=5,100,000원 | 5,100,000 |
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합계 |
| 71,159,345 |
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○ 사업비
(단위 : 원) | ||||
구분 | 항목 | 지출내역 | 지출액 |
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1 | 강사 인건비 | 커피 *목공 3D 설계 *음악 강사비 | 2,009,200 | (부족분 타 사업으로 충당) |
2 | 활동 수업 재료비 | 커피, 목공 등 수업 재료비 | 2,491,543 | |
3 | 견학 및 체험학습 | 볼링, 영화관, 워터파크 등 | 1,319,080 | |
합계 |
| 5,819,823 |
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○ 급식비
(단위 : 원) | ||||
구분 | 항목 | 지출내역 | 지출액 |
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1 | 식재료비 | 케이마트 식재료 구입 | 1,570,120 |
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2 | 외식 | 굿맘 할매 순대국 등 외식 | 10,496,753 |
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합계 |
| 12,066,873 |
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