2012 여수세계박람회 개최준비 예산확보 현황(2011년)

[청학]

2012 여수세계박람회 개최준비 예산확보 현황(2011년)

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	’09까지	’10년	'12.20현재 집행액	’11년	‘12년 이후
2012 여수세계 박람회 개최	21,000 (11,202)	2,065	3,850	2,399	4,605	682

□ 사업 개요

ㅇ 사업기간 : 2008~2012(박람회 개최 : '12.5.12～8.12〈3개월〉)

ㅇ 총사업비 : 21,000억원(재정 6,356억원, 자체수입 7,380억원, 민간투자 7,265)

ㅇ 사업규모 : 174만㎡

- 전시시설 25만㎡(전시시설 14만㎡, 지원시설 11만㎡)

- 전시지원시설 3만㎡(컨벤션홀, 상업․편의시설 등)

- 엑스포타운 53만㎡, 기타시설 93만㎡(환승주차장 등)

□ 사업 방향

ㅇ 2012여수세계박람회는 현 정부의 출범과 함께 본격 착수되어 마무리되는 초대형 국제․국가행사이자 국정과제로,

ㅇ Y-1 계기 집중적인 홍보활동 강화를 통한 박람회 붐 조성 및 ‘12년 초 박람회장 시범운영 준비

□ '11년 예산 반영내용

ㅇ 당초(4,305억원) 대비 +300억원 추가 지원(합계 4,605억원)

- (시설비) 계획상 반영 금액인 4,305억원 지원

* (계획) 4,305억원 → (요구) 5,526억원 → (반영) 4,305억원

- (운영비) 자체수입 결손 등을 감안 300억원 지원

참고 1

박람회장 조성 등 EXPO 직접사업비 투자계획

(억원)

구분		전체		부지매입비		시설비 (토목＋건축)		시설부대경비 등		운영비
전체		21,000	=	2,2561」	＋	14,587	＋	1,078	＋	3,079
(공공)		(13,735)2」		(1,148)		(9,143)		(605)		(2,839)
(민자)		(7,265)		(1,108)		(5,444)		(473)		(240)

* 1」엑스포부지매입 578 + 엑스포타운 손실금 570 + 엑스포타운 부지매입 1,108(토지주택공사)

* 2」정부 재정지원 6,356억원(先투자 4,846억원 포함시, 11,202억원) + 자체수입 7,380억원

※ 연차별 투자규모(’09.12월 기준)

구  분	합계	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	‘12년
【지출(A=①+②)】	21,000	150	3,716	7,203	8,085	1,846
① 시설비	17,921	50	3,332	6,849	7,547	143
㈎ 부지매입비	2,256	-	1,653	603	-	-
㈏ 토목공사비	4,408	-	845	1,488	2,075	-
▪부지조성	1,049	-	111	414	524	-
▪Big-O 및 다도해공원	874	-	290	116	468	-
▪엑스포타운	636	-	403	233	-	-
▪환승주차장 등	1,849	-	41	725	1,083	-
㈐ 건축공사비	10,179	-	545	4,416	5,218	-
▪전시관	2,535	-	165	1,198	1,172	-
▪Big-O 전시연출	374	-	179	97	98	-
▪아쿠아리움	746	-	119	249	378	-
▪전시연출	554	-	14	258	282	-
▪지원시설 등	5,970	-	68	2,614	3,288	-
㈑ 시설부대경비 등	1,078	50	289	342	254	143
② 운영 및 개최지원사업비	3,079	100	384	354	538	1,703
【수입(B=a+b+c)】	25,846 (21,000)	150	3,716	7,203	8,085	6,692 (1,846)
① 자체수입	7,380	-	133	361	577	6,309
② 공공지원3」	11,202 (△4,846)	150	1,915	4,337	4,758	42 (△4,846)
③ 민간자본4」	7,265	-	1,668	2,505	2,751	341
【수지차(B-A)】	4,846 ( - )	-	-	-	-	4,846 ( - )

* 3」‘12년 자체수입 잉여금(4,846억원)은 先국고지원-後정산에 따라 국가 상환

* 4」민자사업(7,265억원) 현황 : EXPO타운(5,193), 아쿠아리움(316), 콘도(265), U-EXPO(457), 기업관(323), 다목적공연장(350), 문화행사(240), 에너지파크(120)

참고 2

운영 및 개최지원사업비

(억원)
사 업 명	'10년 (A)	'11년 예산안			증	감	비고
		기본 계획(B)	요구(C)	반영(D)	D-A	%
【운영·개최사업비】	454	538	828	499	45	9.9
<1. 인건비>	50	77	86	82	32	64.0
인건비	43	59	59	66	23	53.5
자원봉사	7	18	27	16	9	128.6
가. 자원봉사	5	18	25	16	11	220.0
나. 지역협력사업	2	-	2	-	순감	순감
<2. 기관운영경비>	109	123	144	104	△5	△4.6
<3. 개최지원사업비>	295	338	598	313	18	6.1
3-1. 행사비	45	47	125	104	59	131.1
3-2. 마케팅 홍보비	108	119	201	79	△29	△26.9
3-3. 회장관리비	6	30	30	29	23	383.3
3-4. 참가지원 및 유치	30	122	122	19	△11	△36.7
3-5. 여수프로젝트	20	20	20	20	-	-
3-6. 관광숙박 활성화	-	-	20	20	순증	순증
3-7. 융자대출 이자	5	-	30	30	25	500.0
3-8. 용역 등 기타	31	-	-	7	△24	△77.4
3-9. 예비비	50	-	50	5	△45	△90.0

참고 3

여수세계박람회 연계 SOC 투자 계획 : 0.9조원

(억원)

사 업 명		사업 기간	사업량 (km)	공정 (%)	사업비	'09년 까지	'10년	'11년 요구	'11년 반영	’12년 이후
총 계					98,061	57,952	16,076	15,039	12,807	11,226
<재정사업>					72,201	44,468	8,779	10,552	9,336	9,618
<도공사업>					20,206	11,345	5,053	3,216	2,200	1,608
<BTL 민자>					5,654	2,139	2244	1271	1,271	-
고속 도로	전주～광양	‘03-’11	118.0	87	22,465	16,052	3,786	2,627	2,195	432
			(재정)		12,127	9,763	1,048	1,316	1,100	216
			(도공)		10,338	6,289	2,738	1,311	1,095	216
	목포～광양	‘02～’12	101.1	74	21,321	12,781	3,450	3,905	2,305	2,785
			(재정)		11,453	7,725	1,135	2,000	1,200	1,393
			(도공)		9,868	5,056	2,315	1,905	1,105	1,392
국도	여수～순천1,2	‘05～’12	15.1	72	2,708	1,635	500	467	474	99
	우두～덕양	‘99～’13	17.7	73	6,348	4,328	810	703	890	320
	중흥～왕지 (순천시국대도)	‘97～’09	13.2	완료	1,701	1,701		-	-	-
	월전～중군 (광양시국대도)	‘00～’15	14.5	52	3,812	1,659	340	357	370	1,443
	영남～적금 돌산～화태	‘04～’13	7.0	43	3,750	1,277	400	500	400	1,673
	화양～소라 (국지도)	‘08～’13	21.8	5	1,779	43	166	200	314	1,256
산단 도로	여수산단 진입도로	‘05～’12	9.6	52	10,501	3,137	2,000	3,000	2,500	2,864
	여수산단 진입도로 (낙포～호명)	‘10～’12	4.0	설계중	265	-	12	169	150	103
철도	전라선 복선전철화	‘02～’11	154.2	79	5,026	3,689	437	900	900	-
	순천～여수	‘01～’11	40.0	90	7,448	5,972	1,000	408	476	-
	동순천～광양	‘01～’11	10.9	88	3,725	2,791	518	416	416	-
	전라선 BTL (민자사업)	(’06～’11)	34.4	59	5,654	2,139	2,244	1,271	1,271	-
항만	여수항 정비	‘07～’12	방파제, 친수시설	78	1,558	748	413	116	146	251