ISO 9001 내부감사 체크리스트 예
[ISO 9001 내부감사 체크리스트]
1. 경영체제
* 경영방침 및 목표 설정 여부 및 실천도 검토
* 경영시스템과 프로세스 운영 체계 검토
* 조직 전략 및 경영방식 검토
* 경영진의 리더십 및 역할 수행 여부 검토
2. 문서관리
* 문서의 작성 및 유지 관리 프로세스 검토
* 문서 검토 및 승인 프로세스 운영 체계 검토
* 문서 보호 및 기록 보관 프로세스 검토
3. 프로세스관리
* 프로세스 수행 및 성과평가 프로세스 검토
* 프로세스의 기능성 및 효율성 검토
* 프로세스 성과 지표 및 목표 설정, 성과 평가 프로세스 검토
4. 인적자원관리
* 인력 교육 및 훈련 계획 및 실천도 검토
* 역량 분석 및 평가 수행 여부 및 결과 검토
* 품질 경영 체계의 이해와 적용 능력 개선을 위한 교육 및 훈련 프로그램 운영 검토
5. 측정, 분석 및 개선
* 데이터 수집, 분석 및 개선 활동 수행 여부 검토
* 성과 측정 지표 및 목표 설정, 성과 평가 프로세스 검토
* 리스크 및 기회에 대한 평가 및 대응 전략 검토
6. 대응조치
* 비정상 상황 대응 프로세스 검토
* 조치계획 작성 및 실행 여부 검토
* 대응조치 결과 확인 및 평가
7. 결론
* 감사 결과 분석 및 개선방안 도출
* 개선방안의 실천 가능성 및 우선순위 검토
* 개선방안의 추진 계획 및 적용 계획 수립
위 내부감사 체크리스트를 통해, 효과적인 품질 경영 체계의 운영과 관리를 위한 인력과 시스템 등의 자원을 확보하고, 전사적으로 품질 경영 체계를 추진할 수 있을 것입니다. 또 ISO 9001 경영검토 체크리스트를 활용하여 경영검토를 수행하면, 효과적인 품질 경영 체계의 운영과 관리를 위한 인력과 시스템 등의 자원을 확보하고, 전사적으로 품질 경영 체계를 추진할 수 있을 것입니다. 또한, 체크리스트를 통해 도출된 검토 결과와 개선방안을 토대로 지속적인 품질 경영 체계의 개선과 발전을 위한 대응 전략을 마련하고, 실행하면서 조직 전반적인 성과 향상을 이룰 수 있을 것입니다.