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<p class="cafe-editor-text">요즘 전기세계산도 글쿠 정신이 없고 초보다보니 개념을 못잡겠어요~ 맞는지 확인부탁드립니다<br /><br />바우처할인<br />전기세 100원(바우처 할인 1원포함)<br /><br />erp 부과->바우처할인 등록<br /><br />말일전표 <br /><br />차변) 전기료 100원,전기료(바우처할인)1원<br />대변) 미지급금101원<br /><br /><br />마감전표<br /><br />차변)미지급금 1원<br />대변)미수관리비 1원<br /><br /><br />맞을까요?(토요일오후님 유투브제가 제대로 이해했는지요?)<br /><br />수선충당금중 예를들어 정화조 청소를 위해 적립을했는데 만일 3백만원이다 하면 <br />3백만원/12=250,000원씩 부과 하잖아요<br />1월~12월까지 근데 정화조 청소를 3월에 해서<br />3백이 지출했다면 3월에 마이너스가 나오고 12월이 되면 충당금이 0원이 되는게 맞을까요?<br /><br />근데 제가 근무하는곳은 충당금이 너무 많이 넘아 당분간 적립을 하지말고 내년 예산에 남은금액 반영해서 조금만 적립할까 합니다. 그래도 될까요?? <br /><br /></p>
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카페 게시글
◆ 질문이여~선배님들
바우처할인 과 수선충당금 적립 개념 문의
뚜두드
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조회 163
20.08.18 22:27
댓글 4
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첫댓글 한번 보고 이해 어려우면 두 세번 보시면 됩니다. 첫술에 이해하시면 천재지유~.
다시 알려드리자면.
발생시 바우처 금액 포함해서 (바우처 할인 등록시)
1.전기료 101(할인금액 포함 즉 할인전 금액이라는 의미였어요)/ 미지급금 101
2.월말전표 미부과관리비 101/ 관리수익 101
3.전표 확정시 미수관리비 100+미지급금1/ 미부과관리비 101+미수관리비1
수선충당금은 예산제이고 예산에 따라 부과하면 그말 그대로 맞지요.
그런데 부족하다고 하면 그때는 부과하시면 됩니다.
제가 근무하는곳은 충당금이 너무 많이 넘아 당분간 적립을 하지말고 내년 예산에 남은금액 반영해서 조금만 적립할까 합니다. 그래도 될까요?? - 그래도 됩니다.
바우처 할인 만큼 공동 전기료에 포함시켜 부과해야 하죠?
울 과장님 초짜라 청구서 나온데로
맞춰놓으셧는데 안맞아서
제가 걍 공동전기료에 포함시켯더니
맞드라구요..
@린씨 맞아요ㅠㅜ 전표만 하고 그대로 부과하니 안맞더라고요ㅠㅠ
ㅠㅠ 꼼꼼한 답변 감사합니다~~~