2013년 사업결산 및 세입,세출 결산서

[전북지회]

2013년 전북지회 세입 결산서

( 단위 : 원 )

관	항	목	2013년 예산	2013년 결산	증 감	비 고
세 입 총 계			54,464,741	58,923,035	4,458,294
후원금수입	후원금수입	회비수입	3,150,000	3,020,000	-130,000
		비지정후원금	15,000,000	15,080,062	235,062
		지정후원금	-	500,000	500,000
	소 계		18,150,000	18,600,062	605,062
사업비	수익사업	수익사업	8,000,000	11,327,100	3,327,100
	일반사업	일반사업	6,000,000	5,029,000	-971,000
	소 계		14,000,000	16,356,100	2,356,100
보조금	보조금	가족지원사업	4,780,000	4,780,000	-
		부모교육	200,000	200,000	-
		발달장애교육	-	2,236,000	2,236,000
		후견인교육	-	150,000	150,000
		민경상	8,000,000	6,000,000	-2,000,000
		사회단체	6,000,000	6,040,000	40,000
	소 계		18,980,000	19,406,000	426,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	900,000	2,126,042	1,226,042
		예금이자수입	6,000	9,783	3,783
	소계		906,000	2,135,825	1,229,825
이월금	이월금	전년도이월금	2,428,741	2,425,048	-3,693

2013년 전북지회 세출 결산서

( 단위 : 원 )

관	항	목	2013년 예산	2013년 결산	증 감	비 고
세 출 총 계			54,464,741	54,802,752	338,011
사 무 비	인 건 비	급여	-	1,338,390	1,338,390
		제수당	1,150,000	1,150,000
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,114,030	114,030
		직책보조비	4,200,000	4,200,000
		회의비	400,000	282,760	-117,240
	운 영 비	여비	600,000	1,100,000	500,000
		수용비및수수료	1,200,000	1,086,500	-113,500
		제세공과금	460,000	519,170	59,170
	소계		10,010,000	11,790,850	1,780,850
보조금사업	보조금사업	가족지원사업비	4,780,000	4,780,000
		국도비지원사업	14,000,000	12,040,000	-1,960,000
		부모교육	200,000	79,160	-120,840
		발달장애교육	-	2,236,000	2,236,000
		후견인교육	-	150,000	150,000
	소계		18,980,000	19,285,160	305,160
상 환 금	상 환 금	상환금	7,000,000	-	-7,000,000
잡 지 출	잡 지 출	잡지출	200,000	120,000	-80,000
사 업 비	일반사업비	특수교장간담회	600,000	415,000	-185,000
		일반사업비	5,500,000	7,636,730	2,136,730
		후원의밤	5,000,000	6,170,590	1,170,590
		소식지발송	1,700,000	1,252,810	-447,190
		쉼터운영비	2,500,000	4,552,222	2,052,222
		임직원연수	600,000	-	-600,000
	소계		15,900,000	20,027,352	4,127,352
예 비 비	예 비 비	예비비	1,374,741	150,000	-1,224,741
재산조성비	재산조성비	시설보강비	1,000,000	998,800	-1,200
전출금	전출금	전출금	-	2,426,900	2,426,900
보조금반환	보조금반환	보조금반환	-	3,690	3,690

2013년 사업 결산

구 분	사 업 명	사 업 개 요
보조사업	장애인가족지원사업 외출도우미파견	○ 일시 : 2013. 3월 ~ 12월 ○ 장소 : 전주시, 정읍시, 완주군 ○ 실적 : 연 200명(주간144건/단기36건) ○총사업비 :4,780천원 (국비 100%, 도비 , 시군비 , 자부담 ) ○주요내용 : 장애인가족 외출 및 애경사시 주간/단기 도우미파견
	중증장애인 역량강화사업 〔꿈다락 체험교실〕	○일시 : 2013. 4월 - 11월 ○장소 : 전주,익산,군산,정읍,완주 ○참석 : 464명 ○총사업비 : 6,968천원 (국비 , 도비 6,040, 시군비 ,자부담928 ) ○주요내용 : 승마, 리본, 요리, 국악교실
	중증장애인가족 인식개선사업 〔함께 나누어요!! 행복바이러스♥♥〕	○일시 : 2013. 5월 - 10월 ○장소 :서울올림픽공원/ 전북장애인종합복지관 ○참석 : 300명 ○총사업비 :7,100천원 (국비 , 도비 6,000, 시군비 ,자부담 1,100 ) ○주요내용 : 운동회 / 전국장애인부모대회
	학령기 장애아동 주간보호사업	○일시 : 2013. 1월 - 12월 ○장소 : 전주시내 전지역 ○이용자 : 월17~20명/년240명 ○총사업비 130,852천원 (국비 , 도비 20,692, 시군비 82,768, 자부담 27,392) ○주요내용: 음악·미술치료/사회적응훈련/체육·요리활동/야외체험학습/차량운행
	중증 장애인 야간보호사업	○일시 : 2013. 1월 - 12월 ○장소 : 전주시내 전지역 ○이용자 : 월7~10명/년 120명 ○총사업비 27,600천원 (국비, 도비 8,287,시군비 19,313, 자부담 ) ○주요내용:음악·미술치료/요가/체육활동/차량운행

보조사업	공공시민후견인 양성교육	○일시 : 2013. 9월 - 11월 ○장소 : 전주시, 군산시 ○실적 : 1회기 33명씩 2회(총 66명) ○총사업비 10,273천원 (국비 6,973 , 도비 ,시군비 , 자부담 3,300) ○주요내용 : 예비성년후견인양성교육
	발달장애인 성인기 부모교육	○일시 : 2013. 6월 - 10월 ○장소 : 전주시 ○실적 : 10명씩 9회기/총 90명 ○총사업비 6,250천원 (국비 6,250, 도비,시군비,자부담 ) ○주요내용 : 부모교육과 힐링캠프
자체 사업	장애인부모교육	○일시 : 2013. 6. 20(10:00~12:00) ○장소 : 동암재활학교 강당 ○참석 : 40명 ○총사업비 : 200천원 (회비,기부금 ,사업수익 , 기타 중앙회지원 100% ) ○주요내용 : 한방상식
	부모자조모임	○일시 : 2013. 1월 - 12월 ○장소 : 아우름쉼터, 관내식당 ○참석 : 30명 ○총사업비 : 3,600천원 (회비 3,600 , 기부금 , 사업수익 , 기타 ) ○주요내용 : 역량강화/ 여가활동
	소식지 발간	○일시 : 2013. 1월 - 12월 ○장소 : 전라북도내 ○발행부수 : 600부 (월간) ○총사업비 : 2,400천원 (회비 , 기부금 2,400, 사업수익 , 기타 ) ○주요내용 : 지회 및 5개지부 소식게재/복지정보공유/사업안내
	아우름쉼터운영	○일시 : 2013. 1월 - 12월(월 2회) ○장소 : 아우름쉼터 ○실적 : 연 1,500명 ○총사업비 : 2,500천원 (회비 1,000 , 기부금 500, 사업수익 1,000 ) ○주요내용:센터체육활동/영화상영/여가활동/자조모임쉼터/부모교육
	아우름 한마당	○일시 : 2013. 11. 16(토) 10:00~13:00 ○장소 : 전라북도장애인종합복지관 체육관 ○참석 : 400명 ○총사업비 : 5,000천원 (회비,기부금 2,000, 사업수익 3,000 ) ○주요내용: 장학금전달/작품전시/발표회/바자회