2014년 사업계획 및 세입,세출예산서

[전북지회]

2014년 전북지회 세입 예산서 ( 단위 : 원 )

관	항	목	2013년 결산	2014년 예산	증 감	비 고
세 입 총 계			58,922,769	49,136,790	-9,785,979
후원금수입	후원금수입	회비수입	3,020,000	3,150,000	130,000
		비지정후원금	15,080,062	13,000,000	-2,080,062
		지정후원금	500,000	1,000,000	500,000
	소 계		18,600,062	17,150,000	-1,450,062
사업비	수익사업	수익사업	11,327,100	10,000,000	-1,327,100
	일반사업비	일반사업비	5,029,000	5,000,000	-29,000
	소 계		16,356,100	15,000,000	-1,356,100
보 조 금	보 조 금	가족지원사업	4,780,000	-	-4,780,000
		부모교육	200,000	200,000	-
		발달장애인교육	2,236,000	-	-2,236,000
		후견인교육	150,000	-	-150,000
		민경상	6,000,000	6,000,000	-
		사회단체	6,040,000	6,000,000	-40,000
	소 계		19,406,000	12,200,000	-7,206,000
잡 수 입	잡 수 입	기타잡수입	2,126,042	500,000	-1,626,042
		예금이자수입	9,517	10,000	483
	소 계		2,135,559	510,000	-1,625,559
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	156,773	156,773
이 월 금	이 월 금	전년도이월금	2,425,048	4,120,017	1,694,969

세출 예산서 ( 단위 : 원)

관	항	목	2013년 결산	2014년 예산	증 감	비 고
세 출 총 계			54,802,752	49,136,790	-5,665,962
사 무 비	인 건 비	급여	1,338,390	-	-1,338,390
		제수당	1,150,000	1,000,000	-150,000
	업무추진비	기관운영비	2,114,030	2,500,000	385,970
		직책보조비	4,200,000	-	-4,200,000
		회의비	282,760	300,000	17,240
	운 영 비	여비	1,100,000	1,200,000	100,000
		수용비및수수료	1,086,500	1,200,000	113,500
		제세공과금	519,170	600,000	80,830
	소계		11,790,850	6,800,000	-4,990,850
보조금사업	보조금사업	가족지원사업비	4,780,000	-	-4,780,000
		국도비지원사업	12,040,000	12,000,000	-40,000
		부모교육	79,160	200,000	120,840
		발달장애교육	2,236,000	-	-2,236,000
		후견인교육	150,000	-	-150,000
	소계		19,285,160	12,200,000	-7,085,160
상 환 금	상 환 금	상환금	-	-	-
잡 지 출	잡 지 출	잡지출	120,000	100,000	-20,000
사 업 비	일반사업비	특수교장간담회	415,000	600,000	185,000
		일반사업비	7,636,730	9,000,000	1,363,270
		후원의밤	6,170,590	6,000,000	-170,590
		소식지발송	1,252,810	1,500,000	247,190
		쉼터운영비	4,552,222	4,500,000	-52,222
		임직원연수	-	600,000	600,000
	소계		20,027,352	22,200,000	2,172,648
예 비 비	예 비 비	예비비	150,000	836,790	686,790
재산조성비	재산조성비	시설보강비	998,800	-	-998,800
전출금	전출금	전출금	2,426,900	7,000,000	4,573,100
보조금반환	보조금반환	보조금반환	3,690	-	-3,690

사업계획

구 분	사 업 명	사 업 개 요
보조사업	장애인가족지원사업 외출도우미파견	○일시 : 2014. 3월 - 12월 ○장소 : 전주시, 완주군 ○이용 : 연 200명(주간144건/단기36건) ○총사업비 :4,780천원 (국비 100%, 도비 , 시군비 , 자부담 ) ○주요내용 : 장애인가족 외출 및 애경사시 주간/단기 도우미파견
	중증장애인 재활지원사업 「 당찬 친구들의 오감만족기행 」	○일시 : 2014. 3월 - 12월 ○장소 : 전라북도 전지역 ○참석 : 300명 ○총사업비 : 8,000천원 (국비 , 도비 7,500, 시군비 ,자부담 500 ) ○주요내용 : 중증장애인 직업훈련 및 여가지원 프로그램운영
	장애인가족 인식개선사업 「 꽃보다 아름다운                     도전 」	○일시 : 2014. 4월 - 7월 ○장소 : 미정 ○참석 : 230명 ○총사업비 : 9,170천원 (국비 , 도비 8,250, 시군비 ,자부담 920) ○주요내용 : 도전 골든벨!!/바리스타자격증반교육
	학령기 장애아동 주간보호사업	○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 전주시내 전지역 ○이용자 : 월17~20명/년203명 ○총사업비 136,734천원 (국비 , 도비 21,042, 시군비 84,170, 자부담 31,522) ○주요내용:음악·미술치료/사회적응훈련/체육·요리활동/야외체험학습/차량운행
	중증장애인 야간보호사업	○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 전주시내 전지역 ○이용자 : 월7~10명/년 120명 ○총사업비 27,600천원 (국비, 도비 8,287,시군비 19,313, 자부담 ) ○주요내용: 음악·미술치료/요가/체육활동/차량운행
	공공시민후견인 양성교육	○일시 : 2014. 3월 - 12월 ○장소 : 전라북도 ○총사업비 : 미정 (국비 , 도비 ,시군비 , 자부담 ) ○주요내용 : 예비성년후견인양성교육

자체사업	장애인부모교육	○일시 : 2014. 6월 예정 ○장소 : 아우름 쉼터 ○참석 : 40명 ○총사업비 : 200천원 (회비,기부금 ,사업수익 , 기타 중앙회지원 100% ) ○주요내용 : 원예치료
	부모자조모임	○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 아우름쉼터, 관내식당 ○참석 : 30명 ○총사업비 : 3,600천원 (회비 3,600 , 기부금 , 사업수익 , 기타 ) ○주요내용 : 역량강화/여가활동
	소식지 발간	○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 전라북도내 ○발행부수 : 550부 (월간) ○총사업비 : 2,400천원 (회비 , 기부금 2,400, 사업수익 , 기타 ) ○주요내용 : 지회 및 5개지부 소식게재/복지정보공유/사업안내
	아우름쉼터운영	○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 아우름쉼터 ○이용 : 연 200명 ○총사업비 : 2,500천원 (회비 1,000 , 기부금 500, 사업수익 1,000 ) ○주요내용:센터체육활동/영화상영/여가활동/자조모임쉼터/부모교육
	아우름한마당	○일시 : 2014. 11월 예정 ○장소 : 미정 ○참석 : 400명 ○총사업비 : 5,000천원 (회비,기부금 2,000, 사업수익 3,000 ) ○주요내용: 장학금전달/작품전시/발표회/바자회