|
관 |
항 |
목 |
2014년 예산 |
2014년 결산 |
비 고 | |
세 입 총 계 |
247,695,675 |
267,856,907 |
▲20,161.232 | |||
후원금수입 |
후원금수입 |
회비수입 |
3,150,000 |
- |
-3,150,000 | |
비지정후원금 |
13,000,000 |
10,265,010 |
-2,734,990 | |||
지정후원금 |
1,000,000 |
4,721,771 |
3,721,771 | |||
소 계 |
17,150,000 |
14,986,781 |
-2,163,219 | |||
사업비 |
수익사업 |
수익사업 |
10,000,000 |
13,921,000 |
3,921,000 | |
일반사업 |
일반사업 |
5,000,000 |
2,280,000 |
-2,720,000 | ||
소 계 |
15,000,000 |
16,201,000 |
1,201,000 | |||
보조금 |
보조금 |
가족지원사업 |
- |
1,400,000 |
1,400,000 | |
부모교육 |
200,000 |
200,000 |
- | |||
발달장애교육 |
- |
- |
- | |||
후견인교육 |
- |
7,216,670 |
7,216,670 | |||
민경상 |
6,000,000 |
6,000,000 |
- | |||
사회단체 |
7,000,000 |
7,000,000 |
- | |||
공동모금회 |
- |
4,950,000 |
4,950,000 | |||
주간보호센터 |
197,558,885 |
205,611,073 |
8,052,188 | |||
소 계 |
210,758,885 |
232,377,743 |
21,618,858 | |||
잡수입 |
잡수입 |
기타잡수입 |
500,000 |
10,000 |
-490,000 | |
예금이자수입 |
10,000 |
4,593 |
-5,407 | |||
소계 |
510,000 |
14,593 |
-495,407 | |||
과년도수입 |
과년도수입 |
과년도수입 |
156,773 |
156,773 |
- | |
이월금 |
이월금 |
전년도이월금 |
4,120,017 |
4,120,017 |
- |
<세출>
관 |
항 |
목 |
2014년 예산 |
2014년 결산 |
비 고 |
세 출 총 계 |
247,695,675 |
252,053,198 |
▲4,357,523 | ||
사 무 비 |
인 건 비 |
급여 |
- |
- |
- |
제수당 |
1,000,000 |
- |
-1,000,000 | ||
업무추진비 |
기관운영비 |
2,500,000 |
715,000 |
-1,785,000 | |
직책보조비 |
- |
- |
- | ||
회의비 |
300,000 |
277,380 |
-22,620 | ||
운 영 비 |
여비 |
1,200,000 |
1,207,950 |
7,950 | |
수용비및수수료 |
1,200,000 |
792,350 |
-407,650 | ||
제세공과금 |
600,000 |
558,690 |
-41,310 | ||
소계 |
6,800,000 |
3,551,370 |
-3,248,630 | ||
보조금사업 |
보조금사업 |
가족지원사업비 |
- |
1,400,000 |
1,400,000 |
부모교육 |
200,000 |
200,000 |
- | ||
발달장애교육 |
- |
- |
- | ||
후견인교육 |
- |
7,216,670 |
7,216,670 | ||
민간경상보조 |
6,000,000 |
6,000,000 |
- | ||
사회단체보조 |
7,000,000 |
7,000,000 |
- | ||
공동모금회 |
- |
4,950,000 |
4,950,000 | ||
주간보호센터 |
197,558,885 |
197,066,340 |
-492,545 | ||
소계 |
13,200,000 |
21,816,670 |
13,074,125 | ||
상 환 금 |
상 환 금 |
상환금 |
- |
- |
- |
잡 지 출 |
잡 지 출 |
잡지출 |
100,000 |
- |
-100,000 |
사 업 비 |
일반사업비 |
특수교장간담회 |
600,000 |
415,000 |
-185,000 |
일반사업비 |
9,000,000 |
5,601,000 |
-3,399,000 | ||
후원의밤 |
6,000,000 |
5,728,700 |
-271,300 | ||
소식지발송 |
1,500,000 |
1,852,020 |
352,020 | ||
쉼터운영비 |
4,500,000 |
4,070,348 |
-429,652 | ||
임직원연수 |
600,000 |
- |
-600,000 | ||
소계 |
22,200,000 |
17,667,068 |
-4,532,932 | ||
예 비 비 |
예 비 비 |
예비비 |
836,790 |
- |
-836,790 |
재산조성비 |
재산조성비 |
시설보강비 |
- |
- |
- |
전출금 |
전출금 |
전출금 |
7,000,000 |
7,000,000 |
- |
보조금반환 |
보조금반환 |
보조금반환 |
- |
1,750 |
1,750 |
<사업보고>
구 분 |
사 업 명 |
사 업 개 요 |
보조사업 |
장애인가족지원사업 외출도우미파견 |
○ 일시 : 2014. 3월 ~ 12월 ○ 장소 : 전주시 ○ 실적 : 연 36명(단기 1박2일) ○총사업비 : 1,400천원 (국비 100%, 도비 , 시군비 , 자부담 ) ○주요내용 : 외출 및 애경사시 단기 도우미파견 |
중증장애인가족 지원사업 〔당찬친구들의 오감만족기행〕 |
○일시 : 2014. 9월 - 11월 ○장소 : 전주,완주,무주 ○참석 : 120명 ○총사업비 : 6,600천원 (국비 , 도비 6,000, 시군비 ,자부담 600 ) ○주요내용 : 가족과 함께하는 체험캠프 | |
중증장애인 역량강화사업 〔꽃보다 아름다운 도전〕 |
○일시 : 2014. 7월 - 11월 ○장소 : 궁전바리스타학원/ 여성교육문화센터 ○참석 : 160명 ○총사업비 : 7,780천원 (국비 , 도비 7,000, 시군비 ,자부담 780 ) ○주요내용 : 바리스타자격증취득 / 도전골든벨 | |
학령기 장애아동 주간보호사업 |
○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 전주시내 전지역 ○이용자 : 월17~20명/년240명 ○총사업비 173,211천원 (국비 , 도비 25,827, 시군비 103,308, 자부담 44,076) ○주요내용: 음악·미술치료/사회적응훈련/ 체육·요리활동/야외체험학습/차량운행) | |
중증 장애인 야간보호사업
|
○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 전주시내 전지역 ○이용자 : 월7~10명/년 120명 ○총사업비 32,400천원 (국비, 도비 9,720,시군비 22,680, 자부담 ) ○주요내용:음악·미술치료/요가체육활동/차량운행 |
보조사업 |
공공시민후견인 양성 및 보수교육 |
○일시 : 2014. 6월 - 12월 ○장소 : 전주시 ○실적 : 양성교육 15명, 보수교육 10명 ○총사업비 7,217천원 (국비 7,217 , 도비 ,시군비 , 자부담 ) ○주요내용 : 성년후견인양성교육 및 보수교육 |
꿈나눔 주말학교 |
○일시 : 2014. 7월 - 12월 ○장소 : 전주시 ○실적 : 년 300명(월 25명) ○총사업비 5,850천원 (국비, 도비 ,시군비 , 공동모금회 4,950, 자부담 ) ○주요내용 : 성년후견인양성교육 및 보수교육 | |
자체 사업 |
장애인부모교육 |
○일시 : 2014. 11. 22(14:00~15:00) ○장소 : 상관리조트 ○참석 : 40명 ○총사업비 : 200천원 (회비,기부금 ,사업수익 , 기타 중앙회 200 ) ○주요내용 : 가족의 소중함 |
부모자조모임 |
○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 아우름쉼터, 관내식당 ○참석 : 30명 ○총사업비 : 3,600천원 (회비 3,600 , 기부금 , 사업수익 , 기타 ) ○주요내용 : 역량강화/ 여가활동 | |
소식지 발간 |
○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 전라북도내 ○발행부수 : 600부 (월간) ○총사업비 : 2,400천원 (회비 , 기부금 2,400, 사업수익 , 기타 ) ○주요내용 : 지회 및 5개지부 소식게재/복지정보공유/사업안내 | |
아우름쉼터운영 |
○일시 : 2014. 1월 - 12월 ○장소 : 서서학동 아우름쉼터 ○실적 : 연 1,500명 ○총사업비 : 2,500천원 (회비 1,000 , 기부금 500, 사업수익 1,000 ) ○주요내용:센터체육활동/영화상영/여가활동/자조모임쉼터/부모교육 | |
아우름 한마당 |
○일시 : 2014. 11. 07(금) 17:00~19:00 ○장소 : 알펜시아웨딩홀 ○참석 : 400명 ○총사업비 : 5,729천원 (회비,기부금 900, 사업수익 4,829 ) ○주요내용: 장학금전달/작품전시/발표회/바자회 |
첫댓글 알뜰한 살림, 알찬 사업을 이끌어가신 전북지회에 박수를 보냅니다.