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층수 |
호수 |
면적 |
용도 |
상호 |
등록번호 |
임대기간 |
임대보증금 |
지상1 |
101 |
100㎡ |
점포 |
대명슈퍼 |
215-13-40943 |
2006.11.01~ 2009.10.30 |
80,000,000 |
지상2 |
102 |
300㎡ |
학원 |
우리학원 |
215-91-43875 |
2006.01.01~ 2009.12.31 |
70,000,000 |
지상3 |
103 |
500㎡ |
의원 |
외과의원 |
215-91-32344 |
2005.05.01~ 2009.04.30 |
120,000,000 |
[기타사항]
외과의원이 임대기간 2009년 4월 30일 만기로 인하여, 재 임대하고 새로운 계약을 체결하였다. 새로운 임대차계약은
다음과 같다.
․ 임대기간 : 2009년 5월 1일 ~ 2010년 4월 30일
․ 임대 보증금 : \300,000,000(차액은 2009년 5월 1일 현금으로 받았다)
[답]
① 부동산임대공금명세서를 작성시
3층 외과병원은 구임대기간(2005.05.01~2009.04.30) 먼저 입력 후 신임대기간(2009.05.01~2010.04.30) 추가 입력한다.
보증금이자(간주임대료) \4.869,861을 계상한 후에
② 부가세신고서(과세기간 4/1~6/30)에서 과세/기타 공급가액 \486,986을 입력함.
③ 일반전표
6월 30일 (차) 세금과공과 486,986 (대) 부가세예수금 486,986
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부동산임대공급가액명세서에 들어가서 외과의원을 두개 입력하면 저는 \2,039,999 가 나옵니다.
도대체 어떻게 해야 저 금액이 나오나요?
먼저 지상 1, 2, 3층을 다 입력해야 하나요?
입력 방법 좀 차근히 알려주세요.
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첫댓글 위의 1층 2층 3층을 다 입력 해 주시구요, 그 다음에 추가로 3층의 병원을 한번 더 입력 해 주셔야 하네요...
확정신고기간인 5월과 6월이 포함되어 있기 때문입니다...
위에 101, 102, 103 을 다 입력하고 103을 한번 더 입력해도 \3,904,873 밖에 안 나와요. ㅠ.ㅠ
이율이 어떻게 되나요? 아니면 문제 전체를 볼 수 있을까요?
이게 문제 다에요. 세율은 제가 따로 넣는 게 아니고 자동으로 들어가잖아요. 아닌가요?
네... 맞아요... 세율은 자동이에요... 그런데 제가 해 봐도 저 금액이 나오지 않던데..... 아 죄송해요....
죄송하다니요. 아니에요! 신경써주셔서 감사해요! ^^