미부과관리비가 안 맞아요.ㅠㅠ

[용기내서]

바우처할인때 세대분들한테는 제대로 잘했습니다.문제는 제가 부과명세서 전기료를 처리할때 바우처할인만큼 더 전기료를 두번 처리하는바람에 부과마감후 미부과관리비가 바우처할인만큼 남게 되었습니다

처음에는 미수금/회계비교가 안 맞아서,일단 그거부터 맞춰놓고 보니, 미부과가 남게 되어서.

수정전표로 관리비수입/미부과관리비로 처리하니 당기순이익이 안 맞게 되네요.

회계를 잘 아는 소장님께 여쭈어봐도 미부과가 남는다고 큰 문제는 없다고 하시는데

뭐가 맞는지 /어찌 처리해야 될지 잘 모르겠어서 여쭈어봅니다~~

[토요일오후]

전기료를 더 발생했다는 거죠?
다음달에 그 만큼 덜 발생시키세요.
수정전표는 삭제하시고요. 비용을 더 늘리셨으니 다음달에 덜 발생시키세요.

[용기내서]

답글 감사드려요.네~ 수정전표는 삭제를 해두었습니다.