전기검침탭에 노란줄이 많아요! 관리비부과 금액과 전표금액이 틀려요!

[아지공방(큐티푸)(큐티푸들)]

안녕하세요~

이번달에 첫 부과를 하게 되었어요~

11월 전표 처리를 전전임자가 하시고

말일전표를 전임자가 처리 하시고~하셔서

제가 11월 부과를 해야 하는데

뭐가 되어있고~ 뭐가 안되어 있는지 파악 하는 중입니다.

전기료,수도료가 제대로 입력 되어 있나 확인 하는 중에

전기 검침을 조회 했는데

노란 줄이 많아요~

찾아보니 노란줄은 확인을 해야 한다고 하시는데

예측컨데,

아마 하절기 에어컨 사용량에 따른 전월 사용량과

동절기로 들어오면서 전기 사용량이 줄어서 인듯 한데요.

예측이 맞다면 노란줄은 무시 하고 넘어가도 될까요?

검침과 입력은 소장님이 하시고 계십니다.

제가 확인 해야 할것은 무엇일까요?

또.....

10월 관리비부과에서 전기료와 수도료 부과된 금액과

전표 금액을 확인하는데

수도료는 맞는데요

전기료에서 금액 차이가 납니다.

10월 전표에는 전기료 10,917,130 TV수신료 305,000원 =11,222,130

관리비부과: 세대전기료 9,360,340 TV수신료 305,000원 공동전기료 1,628,430 승강기전기료 317,880 =11,611,650원

389,520원 차이가 납니다. 관리비부과>전표

10월분을 파악해야 11월분도 잘 처리 할듯 10월분을 먼저 보고 있습니다.

제가 지금 집에서 전산으로 조회만 하고 전표나 증빙을 볼수가 없어서 더 답답하네요..

내일 출근해서 전표도 보고 증빙도 보고 소장님께 문의는 할건데..

지금 무지무지 궁금하네요..

답을 찾고 싶습니다~ ^^;;;

기존 전표들을 조회하다 보니

장기수선충당금 예금이자, 만기해지 이자 관련 "예치이자수익" 이 아닌 "이자수익"으로 처리 했는데 수정해야 할까요?

(배우기론 입주자 기여수익이기 때문에 예치이자수익으로 처리 해야 한다고 배웠습니다)

도와주세요~~~~~

[정수미]

안녕하세요. 우선 글로는 어떤상황인지 가름이 안되나 수익사업단지라면 게무주치의에 문의를 해 보시는 것이 더 정확할 듯합니다. 세무주치의를 하지 않은 단지라면 수정분개가 맞는 듯 합니다

[토요일오후]

1. 노란 줄이 많아요~ 이 부분은 전년대비 해서 한번 비교해 보시면 될것 같아요. (근데 계절이 바뀌는 시즌이니 참고하시고)

2. 부과와 전표가 다르다면 본인이 찾으셔야겠어요. 금액은 결과이지 글로는 알 수가 없어요.

3. 장기수선충당금은 2단계로 분개하셔야합니다.
참고영상 링크 걸어드립니다.

https://youtu.be/bWeg-S3pdEI