2023년 예산

[칠성]

2023년예산서.hwp

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칠성지역아동센터 2023년 예산 단위 (원)

수 입
관	항		목	세목			예산총액		산출근거
보조금	보조금		시군구보조금	운영비보조금			18,960,000		4,740,000×12개월
				급식비보조금			34,720,000		247일×7,000×20명
				인건비보조금			67,032,000		5,617,900×12개월
			기타보조금	급식인건비			2,484,000		207,000×12개월
				추가운영비			3,612,000		301,000×12개월
				꿈사다리공부방			0		-
				지역아동센터종합보험료			145,600		145,600×1회
				환경개선사업			0		-
				난방비보조금			600,000		600,000×1회
후원금	후원금		지정후원금	지정후원금			0		-
				전남지원단			840,000		840,000×1회
				해피빈			0		-
				사회복지공동모금회			650,000		650,000×1회
			비지정후원금	비지정후원금			2,316,000		193,000×12월
잡수입	잡수입		기타잡수입	사회복지현장실습비			1,500,000		150,000×10명
세입예산총계							132,859,600
지 출
관	항	목			보조금	후원금		기타수입		예산총액
사 무 비	인건비	급여			56,172,000	0		0		56,172,000
		제수당			2,160,000	0		0		2,160,000
		일용잡금			0	0		0		0
		퇴직금및적립금			4,687,800	0		0		4,687,800
		사회보험부담금			6,172,200	0		0		6,172,200
		기타후생경비				0		100,000		100,000
	운영비	수용비및수수료			3,676,000	796,000		0		4,472,000
		공공요금			2,520,000	2,170,000		0		4,690,000
		제세공과금			165,600	0		300,000		465,600
		차량비			0	0		0		0
		연료비			0	0		0		0
		기타운영비			0	0		0		0
		여비			0	0		200,000		200,000
재산조성비	시설비	시설비			0	0		0		0
		자산취득비			0	0		900,000		900,000
		시설장비유지비			0	0		0		0
사 업 비	프로그램사업비	보호프로그램			354,000	0		0		354,000
		교육프로그램			1,932,000	0		0		1,932,000
		정서지원프로그램			0	840,000		0		840,000
		문화프로그램			12,510,000	0		0		12,510,000
		지역연계프로그램			0	0		0		0
		급식비			34,720,000	0		0		34,720,000
		급식도우미인건비			2,484,000	0		0		2,484,000
세출예산총계					127,553,600	3,806,000		1,500,000		132,859,600