2019년도 이레지역아동센터 예산 공고

[이레]

예산총괄표
공문제출번호:		B85122018000111
순번	세입									세출
	관			항	전년도	당해년도		증감액		관		항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입			보조금수입	136,780,000	139,500,000		2,720,000		사무비		인건비	71,200,000	74,100,000	2,900,000
2	후원금수입			후원금수입	33,000,000	34,000,000		1,000,000		사무비		업무추진비	3,500,000	3,500,000	0
3					0	0		0		사무비		운영비	10,480,000	9,300,000	▲1,180,000
4					0	0		0		사업비		교육비	49,000,000	51,000,000	2,000,000
5					0	0		0		사업비		사업비	35,600,000	35,600,000	0
세입 합계					0	173,500,000		3,720,000		세출합계			169,780,000	173,500,000	3,720,000
																(단위: 원)

예산서내역
	공문제출번호:		B85122018000111
	구분	과목				예산액							산출내역
		관		항	목	전년도		당해년도		증감액		증감비율(%)
	세입	보조금수입		보조금수입	시군구보조금	130,480,000		133,200,000		2,720,000		2.08	운영비보조금,토요운영비,급식비보조금
					기타보조금	6,300,000		6,300,000		0		0.00	구보조금
				보조금수입 소계		136,780,000		139,500,000		2,720,000
		보조금수입 소계				136,780,000		139,500,000		2,720,000
		후원금수입		후원금수입	지정후원금	32,000,000		32,000,000		0		0.00	야간보호후원금,지정후원금
					비지정후원금	1,000,000		2,000,000		1,000,000		100.00
				후원금수입 소계		33,000,000		34,000,000		1,000,000
		후원금수입 소계				33,000,000		34,000,000		1,000,000
	세입소계					169,780,000		173,500,000		3,720,000
	세출	사무비		인건비	급여	57,000,000		62,900,000		5,900,000		10.35	1,746,000*3명*12개월
					제수당	3,000,000		0		▲3,000,000		▲100.00
					퇴직금 및 퇴직적립금	4,500,000		4,500,000		0		0.00	3명
					사회보험부담금	6,500,000		6,500,000		0		0.00	3명
					기타후생경비	200,000		200,000		0		0.00
				인건비 소계		71,200,000		74,100,000		2,900,000

	구분	과목			예산액						산출내역
		관	항	목	전년도	당해년도		증감액		증감비율(%)
	세출	사무비	업무추진비	직책보조비	3,300,000	3,300,000		0		0.00
				회의비	200,000	200,000		0		0.00
			업무추진비 소계		3,500,000	3,500,000		0
			운영비	여비	100,000	100,000		0		0.00
				수용비 및 수수료	2,200,000	2,200,000		0		0.00
				공공요금	6,980,000	5,800,000		▲1,180,000		▲16.91	전기요금외
				제세공과금	1,200,000	1,200,000		0		0.00	차량보험등
				기타운영비	0	0		0		0.00
			운영비 소계		10,480,000	9,300,000		▲1,180,000
		사무비 소계			85,180,000	86,900,000		1,720,000
		사업비	교육비	급식비	49,000,000	51,000,000		2,000,000		4.08	급식비보조금 12개월
			교육비 소계		49,000,000	51,000,000		2,000,000
			사업비	교육프로그램 사업비	10,000,000	10,000,000		0		0.00
				보호 프로그램 사업비	12,000,000	12,000,000		0		0.00
				정서지원 프로그램 사업비	100,000	100,000		0		0.00
				문화 프로그램 사업비	13,400,000	13,400,000		0		0.00
				지역사회연계 프로그램 사업비	0	0		0		0.00
				급식 프로그램비 사업비	100,000	100,000		0		0.00

	구분	과목			예산액						산출내역
		관	항	목	전년도	당해년도		증감액		증감비율(%)
			사업비 소계		35,600,000	35,600,000		0
		사업비 소계			84,600,000	86,600,000		2,000,000
	세출소계				169,780,000	173,500,000		3,720,000