2011년 마성면 예산

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 마성면 정책: 마성면일반행정사업 단위: 마성면일반행정단위사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 마성면 1,073,900 1,070,845 3,055 마성면일반행정사업 289,185 295,008 △5,823 마성면일반행정단위사업 289,185 295,008 △5,823 청사등 시설관리 13,918 31,018 △17,100 201 일반운영비 13,918 11,018 2,900 01 사무관리비 2,000 0 2,000 ▣일반수용비 2,000 ㅇ청사바닥 청소용역 2,000 02 공공운영비 11,918 11,018 900 ▣연료비 3,773 ㅇ회의실 온풍기(연료 및 유지비) 1,000 ㅇ관사보일러(연료 및 유지비 ) 2,000 ㅇ난로(재활용품센터)(연료 및 유지비) 773 ▣시설장비유지비 8,145 ㅇ전자메가폰 유지비 130 ㅇ앰프 유지비 900 ㅇ에어콘 유지비 3,600 ㅇ청 사 1,640 ㅇ별 관 756 ㅇ창 고 405 ㅇ관 사 16 ㅇ복지회관 530 ㅇ재활용센터관리 168 300,000원 * 3대 300,000원 * 12대 1,897원 * 864㎡ 1,897원 * 398㎡ 1,687원 * 240㎡ 434원 * 35㎡ 928원 * 571㎡ 1,687원 * 99㎡ 자율방범대운영 2,236 2,236 0 301 일반보상금 2,236 2,236 0 04 자율방범대원운영비 2,236 2,236 0 ▣자율방범대 운영비(1개대) 2,200 ▣자율방범대원 상해보험료 2,000원 * 18명 36 통리반장 수당 및 활동비 65,140 65,140 0 301 일반보상금 65,140 65,140 0 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 65,140 65,140 0 ▣이장수당 59,040 ㅇ수 당 43,200 ㅇ상여금 7,200 ㅇ회의참석자수당 8,640 ▣반장보상금 6,100 200,000원 * 18명 * 12월 200,000원 * 18명 * 2회 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월 50,000원 * 122명 마성면 화합행사 28,600 28,600 0 201 일반운영비 1,680 1,680 0 부서: 마성면 정책: 마성면일반행정사업 단위: 마성면일반행정단위사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 01 사무관리비 1,680 1,680 0 ▣운영수당 1,680 ㅇ민속문화교실 등 운영강사수당 1,680 301 일반보상금 11,920 11,920 0 10 행사실비보상금 11,920 11,920 0 ▣시민의식교육 및 문화행사등 공연출연자실비 보상 7,280 ▣건강한 국토 가꾸기사업 및 교육등 민간인 실비보상 4,640 307 민간이전 15,000 15,000 0 04 민간행사보조 15,000 15,000 0 ▣마성면민 화합행사 10,000 ▣문경수석 전시회 5,000 개발자문위원회 운영 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 02 민간경상보조 5,000 5,000 0 ▣개발자문위원회 운영경비보조 5,000 생활체육시설 관리 11,000 10,000 1,000 201 일반운영비 11,000 10,000 1,000 02 공공운영비 11,000 10,000 1,000 ▣시설장비 유지비 11,000 ㅇ게이트볼장 9,000 ㅇ테니스장 2,000 1,000,000원 * 9개소 1,000,000원 * 2개소 쾌적한 생활환경조성 133,380 124,028 9,352 101 인건비 28,080 25,308 2,772 04 기간제근로자등보수 28,080 25,308 2,772 ▣유원지오물수거 6,720 ㅇ기본급 5,600 ㅇ주휴수당 1,120 ▣소공원조성 및 도로변 제초작업 10,800 ▣고모산성 주막거리 관리 및 봉생정 관리 4,320 ㅇ기본급 3,600 ㅇ주휴수당 720 ▣공중화장실 관리 6,240 ㅇ기본급 5,200 ㅇ주휴수당 1,040 40,000원 * 2명 * 70일 40,000원 * 2명 * 14일 40,000원 * 10명 * 9일 * 3회 40,000원 * 1명 * 90일 40,000원 * 1명 * 18일 40,000원 * 1명 * 130일 40,000원 * 1명 * 26일 201 일반운영비 95,800 93,820 1,980 01 사무관리비 8,270 8,270 0 ▣일반수용비 2,270 부서: 마성면 정책: 마성면일반행정사업 단위: 마성면일반행정단위사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 ㅇ청소용품구입 2,070 -PP포대구입 500 -청소도구(빗자루등) 450 -소독약품 420 -화장지 등 700 ㅇ진남약수터 수질검사료 200 ▣급량비 3,000 ㅇ산불 및 재해대책비상근무 등 3,000 ▣임차료 3,000 ㅇ재해.재난 응급복구 장비임차 3,000 1,000원 * 500매 5,000원 * 3종 * 30개 60,000원 * 7말 50,000원 * 14개소 100,000원 * 2개소 * 1회 02 공공운영비 87,530 85,550 1,980 ▣공공요금 및 제세 45,390 ㅇ공중화장실 전기료 600 ㅇ농촌가로등 전기료 32,400 ㅇ방범등 전기료 8,400 ㅇ재활용센터 전기료 600 ㅇ공중화장실 수도료 240 ㅇ행락지 공중화장실 분뇨 수거료 3,150 ▣시설장비 유지비 25,540 ㅇ양수기유지비 600 ㅇ예취기유지비 2,400 ㅇ제설기 유지비 1,000 ㅇ시가지가로등 및 보안등 수리 19,040 ㅇ국기 가로게양기 및 마을게양대 유지비 1,000 ㅇ공중화장실 유지비 1,500 ▣차량선박비 16,600 ㅇ업무추진용(1대) 3,600 ㅇ청소차(1대) 13,000 50,000원 * 12월 2,700,000원 * 12월 700,000원 * 12월 50,000원 * 12월 20,000원 * 12월 210,000원 * 15개소 30,000원 * 20대 200,000원 * 12대 1,000,000원 * 1대 70,000원 * 544등 * 1/2 100,000원 * 15개소 206 재료비 4,000 4,000 0 01 재료비 4,000 4,000 0 ▣소공원 및 꽃길조성 재료 구입비 4,000 405 자산취득비 5,500 900 4,600 01 자산및물품취득비 5,500 900 4,600 ▣전기톱구입(1대) 500 ▣주행식 예취기 구입(1대) 5,000 민원행정 추진 21,851 21,366 485 101 인건비 11,543 11,058 485 04 기간제근로자등보수 11,543 11,058 485 부서: 마성면 정책: 마성면일반행정사업 단위: 마성면일반행정단위사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 ▣전자문서처리 등 11,543 ㅇ기본급 9,720 ㅇ주휴수당 1,823 40,500원 * 1명 * 240일 40,500원 * 1명 * 45일 201 일반운영비 4,308 4,308 0 01 사무관리비 4,008 4,008 0 ▣일반수용비 4,008 ㅇ민원실 비치 도서 구입비 1,008 -월간지 432 -주간지 576 ㅇ민원행정 업무추진 운영비 3,000 9,000원 * 4부 * 12월 3,000원 * 16부 * 12월 02 공공운영비 300 300 0 ▣시설장비 유지비 300 ㅇ인증기 유지비(1대) 300 202 여비 6,000 6,000 0 01 국내여비 6,000 6,000 0 ▣업무추진여비 6,000 전염병 예방사업 7,960 7,520 440 101 인건비 4,560 4,320 240 04 기간제근로자등보수 4,560 4,320 240 ▣방역 4,560 ㅇ기본급 3,800 ㅇ주휴수당 760 38,000원 * 1명 * 100일 38,000원 * 1명 * 20일 201 일반운영비 3,400 3,200 200 02 공공운영비 3,400 3,200 200 ▣시설장비유지비 3,400 ㅇ방역장비 유지비 200 ㅇ방역 유류대 3,200 200,000원 * 1대 32,000원 * 100일 부랑인보호 100 100 0 307 민간이전 100 100 0 01 의료및구료비 100 100 0 ▣부랑인 보호 100 마성면 지역개발사업 350,000 350,000 0 마성면지역개발단위사업 350,000 350,000 0 주민숙원사업 350,000 350,000 0 401 시설비및부대비 350,000 350,000 0 01 시설비 347,480 347,480 0 ▣시설비 347,480 ㅇ모곡리 마을샘터정비(L=10m, B=5m) 15,000 ㅇ정리2리 농로포장공사(L=150m) 15,000 부서: 마성면 정책: 마성면 지역개발사업 단위: 마성면지역개발단위사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 ㅇ상내1리 농로포장 및 가드레일설치(L=180m, 가드레일:100m) 25,000 ㅇ하내1리(아랫나실)용배수로설치(L=150m) 15,000 ㅇ신현3리(봉생들)용배수로설치(L=100m) 10,000 ㅇ오천1리(저부실)가드레일설치(L=350m) 20,000 ㅇ오천2리(새터)마을안길및배수로설치 (L=100m) 10,000 ㅇ외어1리(암마)배수로설치(L=150m) 10,000 ㅇ외어2리(구점)배수로설치(L=300m) 20,000 ㅇ외어3리(홈골)샘개축 및 원두막설치 15,000 ㅇ외어4리 주민건강실개보수공사(30㎡) 20,000 ㅇ기타 주민숙원사업비 172,480 03 시설부대비 2,520 2,520 0 ▣주민숙원사업 부대비 2,520 행정운영경비(마성면) 434,715 425,837 8,878 마성면 인력운영비 310,250 300,202 10,048 마성면 인력운영비 310,250 300,202 10,048 101 인건비 310,250 300,202 10,048 01 보수 53,324 53,324 0 ▣수당 53,324 ㅇ시간외근무수당 52,770 -일반직 46,867 ㆍ5급 1,176 ㆍ6급 3,990 ㆍ7급 3,580 ㆍ8급 2,406 ㆍ9급 2,158 ㆍ초과근무수당 33,557 -기능직(청소차) 5,903 ㆍ8급 802 ㆍ초과근무수당 5,101 ㅇ휴일근무수당 554 -기능직(청소차) 554 ㆍ8급 554 9,796원 * 1명 * 10시간 * 12월 8,312원 * 4명 * 10시간 * 12월 7,457원 * 4명 * 10시간 * 12월 6,682원 * 3명 * 10시간 * 12월 5,993원 * 3명 * 10시간 * 12월 7,457원 * 15명 * 25시간 * 12월 6,682원 * 1명 * 10시간 * 12월 7,457원 * 1명 * 57시간 * 12월 50,337원 * 1명 * 11일 03 무기계약근로자보수 256,926 246,878 10,048 ▣수로원 27,964 ㅇ기본급 11,703 ㅇ상여금 3,901 ㅇ정근수당 976 47,000원 * 1명 * 249일 11,703,000원 * 4/12 11,703,000원 * 1/12 부서: 마성면 정책: 행정운영경비(마성면) 단위: 마성면 인력운영비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 ㅇ정근수당 가산금 1,171 ㅇ명절휴가비 1,463 ㅇ정액급식비 1,080 ㅇ위험수당 180 ㅇ주휴수당 2,444 ㅇ연차수당 470 ㅇ시간외근무수당 3,176 ㅇ교통비 1,200 ㅇ수로원 피복비 200 -작업복 80 -방한복 80 -우의 10 -작업화 30 ▣환경미화원 228,962 ㅇ기본급 77,513 ㅇ기말수당 18,619 ㅇ정근수당 9,310 ㅇ체력단련비 23,274 ㅇ명절휴가비 11,172 ㅇ가계보조비 6,600 ㅇ시간외근무수당 18,448 ㅇ휴일근무수당 11,806 ㅇ야간근무수당 6,642 ㅇ연차유급휴가수당 3,280 ㅇ특수업무수당 5,400 ㅇ작업장려수당 4,200 ㅇ정액급식비 9,600 ㅇ교통보조비 8,400 ㅇ위생비 1,350 ㅇ가족수당 7,440 -배우자 2,400 -기타가족 3,600 -세째자녀 이상 가산금 1,440 ㅇ자녀학비보조수당 3,763 -중이급지 410 -고일급지 3,353 ㅇ환경미화원 피복비 1,275 -작업복 400 47,000원 * 1명 * 249일 * 10/100 11,703,000원 * 1.5/12 90,000원 * 1명 * 12월 15,000원 * 1명 * 12월 47,000원 * 1명 * 52일 47,000원 * 1명 * 10일 8,820원 * 1명 * 30시간 * 12월 100,000원 * 1명 * 12월 80,000원 * 1명 80,000원 * 1명 10,000원 * 1명 30,000원 * 1명 1,291,880원 * 5명 * 12월 111,712,800원 * 2/12 111,712,800원 * 1/12 111,712,800원 * 2.5/12 111,712,800원 * 1.2/12 110,000원 * 5명 * 12월 8,199원 * 1.5 * 5명 * 25일 * 12월 65,588원 * 1.5 * 5명 * 2일 * 12월 8,199원 * 0.5 * 5명 * 27일 * 12월 65,588원 * 5명 * 10일 90,000원 * 5명 * 12월 70,000원 * 5명 * 12월 160,000원 * 5명 * 12월 140,000원 * 5명 * 12월 22,500원 * 5명 * 12월 40,000원 * 5명 * 12월 20,000원 * 15명 * 12월 30,000원 * 4명 * 12월 51,170원 * 2명 * 4회 419,090원 * 2명 * 4회 80,000원 * 5명 부서: 마성면 정책: 행정운영경비(마성면) 단위: 마성면 인력운영비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 -작업화 150 -우의 50 -모자 25 -방한복 400 -안전작업화 250 ㅇ환경미화원 체력단련급식비 420 ㅇ환경미화원 선진지견학 보상금 450 30,000원 * 5명 10,000원 * 5명 5,000원 * 5명 80,000원 * 5명 50,000원 * 5명 7,000원 * 5명 * 12월 45,000원 * 10명 마성면 기본경비 124,465 125,635 △1,170 마성면 기본경비 124,465 125,635 △1,170 201 일반운영비 66,785 60,595 6,190 01 사무관리비 42,385 37,035 5,350 ▣일반수용비 24,145 ㅇ기본사무용품비 9,450 ㅇ복사기 수리 1,000 ㅇ프린터기 토너 및 드럼 구입 6,600 ㅇ컴퓨터 수리 5,600 ㅇ모사전송기 토너구입 및 수리 495 ㅇS/W 유지비 1,000 ▣운영수당 15,640 ㅇ일직수당 5,800 ㅇ숙직수당 9,840 ▣급량비 2,600 ㅇ기본 현안업무 추진 급식비 2,600 500,000원 * 2대 330,000원 * 20회 200,000원 * 28회 165,000원 * 3회 1,000,000원 * 1식 50,000원 * 116일 40,000원 * 246일 02 공공운영비 24,400 23,560 840 ▣공공요금 및 제세 24,400 ㅇ기본공공요금 300 ㅇ우편료 2,400 ㅇ재산세 및 개별공시지가 우편료 700 ㅇ무인경비시스템 월정계약료 1,920 ㅇ복지회관 무인경비시스템 월정계약료 1,680 ㅇ전기료 13,200 -청사 9,240 -관사 360 -복지회관 3,600 ㅇ수도료(청사,관사,복지회관) 2,400 200,000원 * 12월 700,000원 * 1회 160,000원 * 12월 140,000원 * 12월 770,000원 * 12월 30,000원 * 12월 300,000원 * 12월 200,000원 * 12월 부서: 마성면 정책: 행정운영경비(마성면) 단위: 마성면 기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 ㅇ소방안전협회비 100 ㅇ위험물안전관리협회비 100 ㅇ환경개선부담금 240 ㅇ화장실 분뇨수거료 1,000 -청사 500 -복지회관 500 ㅇTV수신료(유선방송사용료) 360 100,000원 * 1회 100,000원 * 1회 120,000원 * 2회 500,000원 * 1회 500,000원 * 1회 15,000원 * 2대 * 12월 202 여비 42,240 39,600 2,640 02 월액여비 42,240 39,600 2,640 ▣월액여비 220,000원 * 16명 * 12월 42,240 203 업무추진비 11,440 11,440 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 ▣5급(면장) 6,600 02 정원가산업무추진비 640 640 0 ▣정원가산업무추진비 40,000원 * 16명 640 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 ▣부서운영업무추진비(16명) 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 4,000 14,000 △10,000 01 자산및물품취득비 4,000 14,000 △10,000 ▣사무실 집기구입 4,000 ㅇ사무실 의자 200,000원 * 20개 4,000