2024년 예산서

[칠성]

칠성지역아동센터 2024년 예산서

세입예산서

	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
보조금수입	시군구보조금	운영비보조금	18,960,000	0	0	18,960,000
		급식비보조금	34,440,000	0	0	34,440,000
		인건비보조금	67,032,000	0	0	67,032,000
	기타보조금	급식인건비	2,484,000	0	0	2,484,000
		지역아동센터 종합보험	145,600	0	0	145,600
		추가운영비	4,296,000	0	0	4,296,000
		난방비지원	800,000	0	0	800,000
		추가운영비(비영리법인)	3,000,000	0	0	3,000,000
후원금수입	지정후원금	해피빈	0	0	120,000	120,000
	비지정후원금	비지정후원금	0	0	2,160,000	2,160,000
이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(사회복지공동모금회)	0	0	730,000	730,000
잡수입	기타잡수입	사회복지현장실습비	0	1,950,000	0	1,950,000
합계			131,157,600	1,950,000	3,010,000	136,117,600

세출예산서

항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
인건비	급여	급여	56,172,000	0	0	56,172,000
	제수당	제수당	5,400,000	1,300,000	0	6,700,000
	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	4,806,540	0	400,000	5,206,540
	사회보험부담금	사회보험부담금	6,053,460	0	0	6,053,460
	기타후생경비	기타후생경비	0	550,000	0	550,000
운영비	여비	여비	0	100,000	0	100,000
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,698,780	0	580,000	4,278,780
	공공요금	공공요금	1,731,420	0	730,000	2,461,420
	제세공과금	제세공과금	145,600	0	300,000	445,600
시설비	자산취득비	자산취득비	0	0	1,000,000	1,000,000
사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램비	2,574,200	0	0	2,574,200
	문화프로그램사업비	문화프로그램비	13,651,600	0	0	13,651,600
	급식사업비	급식비	34,440,000	0	0	34,440,000
		급식인건비	2,484,000	0	0	2,484,000
합계			131,157,600	1,950,000	3,010,000	136,117,600