2024년도 노인요양원 천사의집 예산

[재가류성수]

천사의집	2023년 예산	2024년 예산(안)	차액	산출내역
	828,300,000	811,436,000	-16,864,000
입소자부담금수입	157,443,300	191,340,300	33,897,000	이용료 부담금
경상보조금	9,700,000	7,200,000	-2,500,000	수급자보조금
후원금수입	500,000	1,000,000	500,000	후원금
장기요양사업	560,655,600	594,693,150	34,037,550	장기요양보험급여
기타잡수입	1,100	7,202,550	7,201,450	잡수입
이월금	40,000,000	10,000,000	-30,000,000	전년도 이월금
차임급	60,000,000	0	-60,000,000	차입금

천사의집	2023년 예산	2024년 예산(안)	차액	산출내역
	828,300,000	811,436,000	-16,864,000
급 여	432,489,720	443,015,520	10,525,800	인건비
상 여 금	54,368,800	61,658,520	7,289,720	상여금 등
퇴직금	40,080,000	41,206,320	1,126,320	퇴직적립금
4대보험금	36,000,000	46,249,200	10,249,200	4대보험료
기관운영비	2,700,000	4,000,000	1,300,000	기관운영비
회의비	1,200,000	1,200,000	0	회의비
여비	600,000	600,000	0	여비
수용비및수수료	58,473,980	58,556,440	82,460	사무비 등
공공요금	24,000,000	33,000,000	9,000,000	공공요금 (전기, 수도)
제세공과금	9,000,000	9,000,000	0	각종세금, 보험료 등
차량비	3,500,000	8,000,000	4,500,000	차량주유비, 정비료
기타운영비	0	2,000,000	2,000,000	기타운영(직원교육 등)
시설비	80,000,000	10,000,000	-70,000,000	시설비
자산취득비	16,000,000	2,500,000	-13,500,000	시설내 비품
시설장비유지비	10,000,000	2,500,000	-7,500,000	시설장비유지비
생계비	44,967,500	61,950,000	16,982,500	식비
수용기관경비	1,500,000	5,000,000	3,500,000	생활용품
의료비	6,000,000	10,000,000	4,000,000	의료활동비
장의비	0	1,000,000	1,000,000	부의금
교육비	420,000	0	-420,000	직원 및 입소자 교육
기타사업비	7,000,000	10,000,000	3,000,000	프로그램 재료