2017년도 행복한집 일반회계 2차추경 세입·세출 총괄표
(단위:천원)
세 입
세 출
관
항
목
예산액 (A)
기정예산액 (B)
증감(A-B)
금액
비율(%)
총 계
61,812
54,697
7,115
△54,697
△7,115
입소자 부담금 수입
합 계
5,300
4,800
500
△500
사무비
합계
46,706
44,282
2,424
△2,424
입소 비용수입
소 계
인건비
소계
41,213
39,482
1,731
△1,731
입소비용수입
급여
26,825
25,154
1,671
△1,671
보조금수입
53,759
48,948
4,811
△4,811
제수당
6,678
6,946
-269
▼269
퇴직금및퇴직적립금
2,797
2,220
577
△577
시·군·구 보조금 (운영비)
51,479
46,668
사회보험부담비용
2,634
2,882
-248
▼248
시·도 보조금 (대우수당)
1,680
-
대우수당
시·군·구 보조금 (장려수당)
600
장려수당
후원금수입
1,691
△1,691
기타후생경비
업무 추진비
120
300
-180
▼180
지정후원금수입
기관운영비
180
-60
▼60
비지정후원금수입
직책보조비
이월금
1,049
949
100
△100
회의비
-120
▼120
운영비
5,373
4,500
873
△873
전년도이월금 (보조금)
468
467,947
여비
436
700
-264
▼264
전년도이월금 (대우수당)
74
수용비 및 수수료
1,324
750
574
△574
전년도이월금 (장려수당)
24
공공요금
3,402
3,000
402
△402
전년도이월금 (자부담)
481
480,554
제세공과금
212
50
162
△162
전년도이월금 (후원금)
0
차량비
잡수입
13
△13
기타운영비
재산조성비
1,558
2,100
-542
▼542
불용품매각대
시설비
기타예금이자수입
9
△9
-600
▼600
기타잡수입
4
△4
자산취득비
800
-800
▼800
시설장비유지비
858
△858
사업비
12,370
7,150
5,220
△5,220
6,023
5,050
973
△973
생계비
수용기관경비
6,347
4,247
△4,247
공동생활사업비
잡지출
195
-195
▼195