2월 26일 연말정산 신고시 자주오는 질문 - 더존 I-Plus

[주황규팀장]

변환오류
질문	<오 류> 라인번호[5] [W1Z20R998] [자료 등록 오류(자료오류[소득공제구분, 금융기관코드, 계좌번호], 중복등)가 발생하였습니다.] 사용중인 프로그램의 개발회사로 문의하시기 바랍니다!!! <오 류> [W1Z20R999] 소득자[] 생년월일[오류] 일련번호[] 라인번호[5] 자료등록시 5건 가운데 1건의 자료가 중복 또는 형식에 맞지않아 오류가 발생하였습니다. 사용중인 프로그램의 개발회사로 문의하시기 바랍니다!!!
답변	연금저축입력되어있는 사원중에 계좌번호 누락되어 있는 경우로 해당 계좌번호를 입력하시면 됩니다.
질문	<오 류> [주(현)근무처 레코드 - 조특법 제30조] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000008] 라인번호[19] [W1Z20C124] 감면소득(중소기업취업청년)의 값이 없으면서 세액감면(조특법 제30조)이 있을 수 없습니다.
답변	해당오류는 T10 감면소득 금액이 없어서 나는 오류 사항으로 연말정산자료입력 > 정산명세탭의 53-1 중소기업에 취업하는 청년에대한 소득세 감면금액이 있는경우에는 소득명세탭 전체비과세 클릭 후 18-24.중소기업취업청년 감면 연말란에 소득 금액이 기재가 되어야 합니다. 감면소득금액 확인후 18-24.중소기업취업청년 감면 연말란에 입력합니다.
질문	<오 류> [기부금 조정명세 레코드 - 해당년도 공제금액] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000001] 라인번호[3] [W1Z27C014] 공제대상금액(6,000)이 해당년도 공제금액(0) + 해당년도에 공제받지못한 금액_소멸금액(0) + 해당년도에 공제받지못한 금액_이월금액(0)과 일치하지 않습니다.
답변	기부금조정명세서에서 해당연도 공제금액이 누락된 경우 입니다. (공제금액계산 아이콘을 참고 하여 반영 바랍니다.)
질문	<오 류> [주(현)근무처 레코드 - 주택마련저축 소득공제-장기주택마련저축] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000006] 라인번호[16] [W1Z20C111] 주택마련저축소득공제_장기주택마련저축 금액 입력시 세대주여부는 반드시 세대주 이어야 합니다.
답변	주택마련저축소득공제는 세대주인경우 공제 가능합니다. 세대주에 해당한다면 사원등록에의 부양가족명세탭에 세대란 체크를 해주고, 갱신하여 재마감변환해 주시면 됩니다.(연말정산자료입력 완료, 근로소득원천징수영수증이 마감 되어 있으면 해제 후 작업하셔야 합니다.)
질문	<오 류> [기부금 조정명세 레코드 - 기부연도] 소득자[xxx] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000005] 라인번호[20] [W1Z27C010] 기부유형 종교단체외 지정기부금(40), 종교단체 지정기부금(41)의 기부연도(0000)가 맞지 않습니다. <오 류> [기부금 조정명세 레코드 - 기부금액] 소득자[xxx] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000005] 라인번호[20] [W1Z27C011] 기부금액은 0 보다 커야 합니다. <오 류> [기부금 조정명세 레코드 - 전년까지 공제된 금액] 소득자[xxx] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000005] 라인번호[20] [W1Z27C012] 전년까지 공제된 금액(0)은 기부금액(0)보다 작거나 같아야 합니다. <오 류> [기부금 조정명세 레코드 - 공제대상금액] 소득자[xxx] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000005] 라인번호[20] [W1Z27C013] 공제대상금액은 0 보다 커야합니다.
답변	기부금조정명세에서 3-2전년도 기부금조정명세서에 코드만 입력된 경우로 삭제후 변환해주시면 됩니다.
질문	<오 류> [주(현)근무처 레코드 - 경로우대공제인원] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000015] 라인번호[31] [W1Z20C068] 경로우대공제(2)는 소득공제명세(E레코드)의 기본공제를 표시한 경로우대 인원수(1) 만큼 입력하셔야합니다.
답변	연말정산자료입력의 정산명세에 인적공제,추가공제와 소득공제명세의 인적공제,추가공제 체크사항을 대조하기 때문에 두 자료가 맞아야 합니다.
질문	<오 류> [W1Z20D000] <라인:18>[종(전)근무지_기납부세액_소득세]의 데이타(-000018680) 형식이 숫자형식이 아닙니다. <오 류> [W1Z20D000] <라인:18>[종(전)근무지_기납부세액_지방소득세]의 데이타(-000001860) 형식이 숫자형식이 아닙니다.
답변	종전근무지 기재시에 -금액인 차감징수세액을 입력하는것이 아니라 결정세액을 입력하셔야합니다.
질문	<오 류> [소득공제명세 레코드 - 내.외국인구분코드1] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000002] 라인번호[6] [W1Z20E008] [부양가족: XXX , 생년월일:00-00-00] 외국인등록번호인 경우에는 외국인구분코드는 [9:외국인]만 입력가능합니다. <오 류> [소득공제명세 레코드 - 내.외국인구분코드1] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000003] 라인번호[8] [W1Z20E008] [부양가족: XXX , 생년월일:00-00-00] 외국인등록번호인 경우에는 외국인구분코드는 [9:외국인]만 입력가능합니다.
답변	소득공제명세탭에서 오른쪽 마우스 클릭후 주민번호 별표사용 안함으로 해서 확인해보면, 주민번호 뒷자리가 안들어간 부양가족이 있는경우 입니다.
질문	<오 류> [주(현)근무처 레코드 - 조특법] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000001] 라인번호[3] [W1Z20C123] 감면소득의 값이 없으면서 세액감면(조특법)이 있을 수 없습니다.
답변	연말정산자료입력- 소득명세 18-12.외국인기술자 소득세란의 금액을 기재하지 않고 세액감면이 적용되어 발생하는 오류입니다.소득명세의 감면적용대상 금액을 기입하시면 됩니다.

퇴직소득원천징수영수증
질문	[W1Z25E013] 과세이연계좌_입금(이체)일은 반드시 유효한 숫자로 입력하셔야 합니다. [W1Z25E013] 과세이연계좌_입금(이체)일 날짜 형식오류입니다.
답변	퇴직소득자료입력-과세이연계좌-입금일 만기일 입력하셔야 합니다.
질문	<오 류> [주(현)근무처 레코드 - 근속년수_법정퇴직급여_주(현)근무지퇴사연월일] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000004] 라인번호[4] [W1Z25C026] 근속연수_법정퇴직급여_주(현)근무지 퇴사연월일은 당해 귀속종료년월일을 초과할 수 없습니다.
답변	퇴직소득자료입력에서 영수일자를 퇴직정산기간 이후로 입력하셔야 합니다.

사업소득지급명세서(연간집계표)
질문	<오 류> [W1Z24C008][F2148767.***]파일의 3라인 <C레코드[사업소득 소득자 레코드], 고승지(770414*******)> 소득자_사업자등록번호()은 반드시 입력되어야 합니다.
답변	병의원인경우 사업자등록번호는 입력하셔야 합니다.
질문	<오 류> [W1Z24G115][]파일의 254라인 <사업소득 소득자 레코드> 소득지급명세_세율(-1)항목의 데이타 형식을 확인하십시오. <오 류> [W1Z24G115][]파일의 254라인 <사업소득 소득자 레코드> 원천징수액_소득세(-000000000270)항목의 데이타 형식을 확인하십시오. <오 류> [W1Z24G115][]파일의 254라인 <사업소득 소득자 레코드> 원천징수액_지방소득세(-000000000030)항목의 데이타 형식을 확인하십시오. <오 류> [W1Z24G115][]파일의 254라인 <사업소득 소득자 레코드> 원천징수액_계(-000000000300)항목의 데이타 형식을 확인하십시오.
답변	음수입력은 특수문자로 인식합니다. 세율은 -(음수)입력될수 없으므로 수정해야 합니다.

이자배당소득원천징수영수증
질문	<오 류> [지급명세 레코드 - 소득자구분코드] 소득자[xxx] 생년월일[00-00-00] 일련번호[] 라인번호[3][W1Z40C011] 과세구분코드가 법인에 해당되는 경우 소득자구분코드(111)는 ``2__``, ``4__``,``999``만 입력가능 합니다. <오 류> [지급명세 레코드 - 계좌번호 또는 증서번호] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[] 라인번호[3][W1Z40C015] 계좌번호 또는 증서번호()는 소득의 종류가 ``22, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63``인 경우가 아니면 반드시 입력되어야 합니다. <오 류> [지급명세 레코드 - 소득세액] 소득자[XXX] 생년월일[00-00-00] 일련번호[] 라인번호[3][W1Z40C029] 과세구분이 법인이거나 ``N``일 때 원천징수내역 - 소득세액 (338,700)은 0이어야 합니다.
답변	소득구분과 소득자구분코드 맞지 않게 선택된 경우로 국세청으로 확인 후 변경하여 주세요

기타소득지급명세서(연간집계표)
질문	<오 류> [비거주소득자 레코드 - 소득지급명세_음수표시] 소득자[AAA] 생년월일[00-00-00] 일련번호[000009] 라인번호[3] [W1Z50C019] C레코드의 원천징수액_소득세(XXX,XXX) 계산값(XXX,XXX)이 허용오차를 벗어났습니다.[허용오차 : + (1000원)]
답변	기타소득자입력에서 금액*세율로 자동 계산이되는데 사용자가 금액을 편집한경우입니다.

연말정산자료입력
질문	중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면을 연말정산시 일괄적용 하려면 어떻게 하나요?
답변	① 연말정산자료입력 > [소득명세] 정산하기 전 먼저 감면분을 적용해줘야 하기 때문에 [소득명세]탭에서 [전체비과세]클릭하여 18-24. 중소기업취업청년감면라인의 [연말]란에 해당 사원의 총급여액을 입력합니다. ② 연말정산자료입력 > [정산명세] 21. 총급여액에는 급여자료입력에서 입력된 총급여액이 표기되고 기납부세액란에도 급여지급시 징수한 세액이 기재됩니다. 소득의 100% 감면이라면 53-1조세특례제한법 제30조를 클릭하여 51.번 산출세액란의 금액을 감면세액란에 넣고, 감면기간은 상단에 기재하여 중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면을 받습니다. 다른 급여가 있는 경우 해당 비율만큼 금액을 계산하여 넣습니다.(산출세액이 없더라도 감면기간은 입력해야 합니다.)
질문	교복구입비는 어디에 입력해야하나요?

급여자료입력
질문	[급여자료입력]중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면을 매월 급여지급시 적용 하려면 어떻게 하나요?
답변	①급여자료입력 상단의 [수당공제] > [비과세설정]에서 비과세항목을 추가입력 후 비과세코드란에는 [T10]으로 등록합니다. ② 급여자료입력 상단의 [수당공제] > [수당등록]에서 비과세수당명을 추가입력 후 비과세코드란에는 [T10]으로 유형을 선택합니다. ③급여자료입력에서 만든 수당에 지급금액 입력시 소득세는 자동으로 0원으로 기재됩니다. ④ 연말정산자료입력 -[정산명세] 21. 총급여액에는 청년감면유형으로 입력한 총액이 기재됩니다. 해당 금액으로 결정세액까지 계산이되나, 감면되는 부분이므로 53-1. 조세특례제한법 제30조를 클릭하여 해당 감면세액을 입력합니다.