안녕하세요~ 세무사님
지난 연말에 수업듣고 이번에 처음 문의글 올립니다.
연말정산을 하다가 막히는 부분이 생겨서요. 실은 제가 다른 프로그램으로 연말정산 신고를 한 적은 있는데
이번에 더존 아이플러스는 처음입니다.
다름이 아니라 이번 자료 다 입력하고 국세청에 전산신고를 하려고 하는데 변환하는 과정에서 계속 오류가 발생이 되어
오류자료를 체크해보니 특정시기의 중도퇴사자분들이었어요. 솔직히 이 업무는 제가 맡아서 한 게 아니라서
중도퇴사자의 연말정산은 제가 직접 하지 않고 먼저 하셨던 분이 완료까지 다 해놓은 상태라 자료를 만진 적이 없는데
해제하고 다시 재계산을 했더니 차감징수액 대신 현근무지의 금액이 마이너스로 잡혀서 급여대장을 살펴봤습니다.
2010년에 징수한 세금보다 정확히 2배씩 마지막 급여달에 환급을 시키셨더라고요. 아마도 2월 퇴사자라 2개월치 환급을
하신 거 같은데 결론 1월급여에서만 공제하고 2월에는 두 배로 돌려주기만 했다는 거죠..
이 상태로 국세청에 파일변환에서는계속 오류가 나고 수정해야 하는데 어디서 어떻게 고쳐야 할지 난감합니다.
더욱이 이상했던 건 수정하기 전에 완료상태에서는 현근무지 금액과 차감징수세액의 금액이 같았습니다.
( 계산전 현근무지 50,000원 차감징수세액 -50,000원 재계산후 현근무지 -25,000원 차감징수세액 25,000원)
이건 어떻게 처리하는 게 맞는 걸까요?