2016년 감사 계획 알림

2016 정기 감사계획1. 일반계획    가. 일 시 : 2016. 11. 25(금) 14:00 ~    나. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로33길 48 대륭포스트타워 7차 306호  다. 대 상 : 현 집행부(재무국장. 총무국장. 기타)   라. 감사관 : 김 상열 감사 외1명  마. 감사 중점   (1) 회칙 제 6조(기능). 제7조(임원의 임무)에 의한 동기회칙 이행 및 운영실태  (2) 회칙 제15조(자금 지출)에 의한 총괄 회비입금. 예산사용(지출)의 적절성 및 회계        증빙서류 구비의 정확성    (3) 회칙 제25조(상벌)에 의한 적절성   (4) 집행부 모범사례와 애로 및 개선 발전시켜야 할 사항 바. 수검자 준비서류 :      (1) 휴대(비치)서류 : 회칙. 회원명부. 금전출납부. 예금통장. 각종 증빙서류. 기타서류     (2) 제출현황 : 아래 “수검자 제출현황” 참조 2. 감사 착안사항 <table style="border-right-color: currentColor; border-bottom-color: currentColor; border-left-color: currentColor; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-collapse: collapse; mso-table-overlap: never;"><tbody><tr><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 104px; height: 24.14pt;">구분</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 447px; height: 24.14pt;">착안사항</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 107.74pt; height: 24.14pt;">수검자 제출현황</td></tr><tr><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 104px; height: 106.97pt;">회칙의 이행상태</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 447px; height: 106.97pt;">1. 회칙의 준수상태(인계 인수사항 유지사항 포함)2. 동호회 홈페이지관리 및 운영실태   가. 활용내용의 신뢰성 및 관리실태   나. 카페관련 카페지기로부터 운영 기술적 지원받은 사항 3. 미담 자 포상 및 우수자 사례심의 선발의 적절성4. 기타사항</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 107.74pt; height: 106.97pt;">“좌측”관련서류  휴대</td></tr><tr><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 104px; height: 78.97pt;">비치서류</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 447px; height: 78.97pt;">1. 회원 명부 및 주소록. 회의록(총무국장)2. 동기회 회칙. 회의록관리의 적절성3. 회계증빙서류. 예금통장(재무국장). 동기회 직인    (총무국장)4. 기타 역사자료(총무국장)* 서류. 저장장치 및 USB여부</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 107.74pt; height: 78.97pt;">“좌측”관련서류휴대</td></tr><tr><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 104px; height: 139.85pt;">재무관리및기장실태</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 447px; height: 139.85pt;">1. 예산집행 및 기금관리의 적절성   가. 수입, 지출사항 기록유지   나. 예산집행의 증빙서류 관리유지여부   다. 2.7동기회(법인) 명의 시중은행에 예금관리실태2. 예산 사용 및 결산보고사항 적절성    가. 예산출납기장 장부관리유지상태    나. 사업계획에 의한 계획 진행 결산상태    다. 선물 및 기념품 구매 지급의 적절성</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 107.74pt; height: 139.85pt;">*회비입출금현황(인수금포함)*영수증 철</td></tr><tr><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 104px; height: 201.14pt;">재무관리및 지출 실태</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 447px; height: 201.14pt;">1. 회원가입 탈퇴의 적절성(회원가입 및 사망자.       장기회비 체납자로 제외예상자)2. 회비 체납자 관리의 적절성(2년 이상 회비미납자 명부    년도별: 2016년.∼2013년)/ 정회원제외자 회비체납여부    (총금액)3. 애경사 수혜자(지출 자) 관리의 적절성 4. 2016년도 발전기금 및 찬조 자 관리의 적절성5. 예산지출사업별 품목별 적절성   가. 조기운반. 우편물. 문자발송금액   나. 현충일 및 호국원 예산지출 등   다. 행정 소모품 사용의 적절성    라. 기타사항</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 107.74pt; height: 201.14pt;">* 회원탈퇴 및 예정대상 현황회비미납자현환*애경사 명단/금액*찬조 자 명단/금액*조기운반현황*여비지급현황(현충일. 회의. 등)*행정소모품현황 </td></tr><tr><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 104px; height: 45.8pt;">기타</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 447px; height: 45.8pt;">1. 개선 발전시킨 사항2. 기타</td><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 107.74pt; height: 45.8pt;">* 발전시킨 사항* 기타</td></tr></tbody></table> 3. 행정사항          가. 일정조정이 필요하시면 사전 협의하여 실시 합니다.- 감사 김상열 <<a href="mailto:ohp4406@hanmail.net" target="_blank">ohp4406@hanmail.net</a>>                                                      - 감사 강 춘조 <<a href="mailto:kang00054@hanmail.net" target="_blank">kang00054@hanmail.net</a>>                                                                                               2016.11.21일             <table class="clearTable"><tbody><tr><td> </td></tr></tbody></table>

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중앙회 공지사항 2016년 감사 계획 알림

김상열 추천 0 조회 105 16.11.22 05:33 댓글 2

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노황
16.11.22 09:54

첫댓글 이제야 확인 했 습니다.
시간 조율 해 보겠 습니다.
윤종순
16.11.22 16:50

감사일정을 아래와 같이 조정합니다
중앙회 임원의 일정을 고려하여 회장단 회의 당일 11월25일(금) 14:00시부터
강춘조 중앙회 감사관 사무실에서 감사를 진행합니다
점심식사는 13시에 강춘조 감사관 사무실에서 모여서 주변식당에서 할수 있도록 하겠습니다
노황 총무국장, 이학봉 재무국장께서는 감사 자료를 사전에 준비하여 주시기 바랍니다 ^^

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