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<p>【별첨 1】 2026년 1월 예산 대비 지출 집행률 현황표 1. 예산·지출 집행 현황 총괄표</p><p> </p><p>구분당월 예산액(원)당월 집행액(원)집행률(%)비고</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>인건비</td><td>7,697,150</td><td>7,697,150</td><td>100%</td><td>정상 집행</td></tr><tr><td>사무비</td><td>9,295,381</td><td>9,295,381</td><td>100%</td><td>운영 필수비</td></tr><tr><td>사업비</td><td>1,736,870</td><td>1,736,870</td><td>100%</td><td>입소자 지원</td></tr><tr><td>보조금 반납금</td><td>1,775,459</td><td>1,775,459</td><td>100%</td><td>전년도 정산</td></tr><tr><td><b>합계</b></td><td><b>12,807,710</b></td><td><b>12,807,710</b></td><td><b>100%</b></td><td></td></tr></tbody></table></div><hr data-ke-style="style1"><p>2. 인건비 예산 대비 집행률 세부표</p><p>세부항목예산액(원)집행액(원)집행률</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>직원 급여</td><td>4,024,500</td><td>4,024,500</td><td>100%</td></tr><tr><td>직원 제수당</td><td>2,870,740</td><td>2,870,740</td><td>100%</td></tr><tr><td>직원 퇴직적립금</td><td>414,230</td><td>414,230</td><td>100%</td></tr><tr><td>사회보험 부담비용</td><td>387,680</td><td>387,680</td><td>100%</td></tr><tr><td><b>인건비 합계</b></td><td><b>7,697,150</b></td><td><b>7,697,150</b></td><td><b>100%</b></td></tr></tbody></table></div><hr data-ke-style="style1"><p>3. 사무비 예산 대비 집행률 세부표</p><p>세부항목예산액(원)집행액(원)집행률</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>수용비 및 수수료</td><td>951,671</td><td>951,671</td><td>100%</td></tr><tr><td>공공요금</td><td>369,980</td><td>369,980</td><td>100%</td></tr><tr><td>제세공과금</td><td>80,280</td><td>80,280</td><td>100%</td></tr><tr><td>차량비</td><td>196,300</td><td>196,300</td><td>100%</td></tr><tr><td>사무비 운영비</td><td>1,598,231</td><td>1,598,231</td><td>100%</td></tr><tr><td><b>사무비 합계</b></td><td><b>9,295,381</b></td><td><b>9,295,381</b></td><td><b>100%</b></td></tr></tbody></table></div><hr data-ke-style="style1"><p>4. 사업비 예산 대비 집행률 세부표</p><p>세부항목예산액(원)집행액(원)집행률</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>생계비</td><td>594,270</td><td>594,270</td><td>100%</td></tr><tr><td>의료비</td><td>70,200</td><td>70,200</td><td>100%</td></tr><tr><td>특별급식비</td><td>336,300</td><td>336,300</td><td>100%</td></tr><tr><td>지역사회적응훈련비</td><td>736,100</td><td>736,100</td><td>100%</td></tr><tr><td><b>사업비 합계</b></td><td><b>1,736,870</b></td><td><b>1,736,870</b></td><td><b>100%</b></td></tr></tbody></table></div><hr data-ke-style="style1"><p>5. 집행률 종합 분석</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>2026년 1월 예산은 <b>계획 대비 100% 집행</b>되었으며,<br>인건비·운영비·사업비 모두 <b>목적에 맞게 적정 집행</b>되었음.</p></li><li><p>특히 인건비는 시설 운영의 안정성을 확보하기 위한 필수 경비로 정상 집행되었으며,<br>사업비는 입소장애인의 생계·의료·사회적응을 중심으로 균형 있게 집행됨.</p></li><li><p>전년도 보조금 잔액은 규정에 따라 <b>전액 반납 처리</b>하여 회계 투명성을 확보함.</p></li></ul>
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【별첨 1】 2026년 1월 예산 대비 지출 집행률 현황표 1. 예산·지출 집행 현황 총괄표
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