|
2017년도 세입․세출 예산 총괄 |
(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)
김제시사회복지협의회 (단위 : 천원)
회 계 구 분 | 세 입 | 세 출 | |||||
전년예산 | 2017년도 예산 | 증감 | 전년예산 | 2017년도 예산 | 증감 | ||
게 | 436,848 | 452,205 | 15,357 | 436,848 | 452,205 | 15,357 | |
일반회계 | 299,560 | 297,250 | ∇2,310 | 299,560 | 297,250 | ∇2,310 | |
특별회계 | 137,288 | 154,955 | 17,667 | 137,288 | 154,955 | 17,667 |
2017년도 일반회계 세입·세출 예산 총괄
(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)
김제시사회복지협의회 (단위 : 천원)
세 입 |
| 세 출 | ||||||||
관 | 항 | 2016년도 예산 | 2017년도 예산 | 증감 | 관 | 항 | 2016년도 예산 | 2017년도 예산 | 증감 | |
총 액 | 299,560 | 297,250 | ∇2,310 | 총 액 | 299,560 | 297,250 | ∇2,310 | |||
회비수입 | 12,200 | 10,700 | ∇1,500 |
| 사무비 | 37,594 | 45,247 | 7,653 | ||
| 회비수입 | 12,200 | 10,700 | ∇1,500 |
|
| 인건비 | 37,584 | 42,647 | 5,063 |
| 업무추진비 | 0 | 2,000 | 2,000 | ||||||
과년도수입 | 1,100 | 0 | ∇1,100 |
|
| 운영비 | 10 | 600 | 590 | |
| 과년도수입 | 1,100 | 0 | ∇1,100 |
| 재산조성비 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
보조금수입 | 211,310 | 238,200 | 26,890 |
|
| 시설비 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 보조금수입 | 211,310 | 238,200 | 26,890 |
| 사업비 | 260,408 | 243,391 | ∇17,017 | |
후원금수입 | 64,614 | 28,740 | ∇35,874 |
|
| 회원관리사업 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 후원금수입 | 61,614 | 28,740 | ∇35,874 |
|
| 교육사업 | 16,600 | 20,800 | 4,200 |
전입금 | 0 | 10,000 | 10,000 |
|
| 협의조정사업 | 11,000 | 13,000 | 2,000 | |
| 전입금 | 0 | 10,000 | 10,000 |
|
| 지역복지사업 | 137,208 | 121,591 | ▽15,617 |
이월금 | 10,296 | 9,570 | ∇726 |
|
| 사회복지심부름센터 운영 | 63,600 | 66,000 | 2,400 | |
| 이월금 | 10,296 | 9,570 | ∇726 |
|
| 좋은이웃들 운영 | 30,000 | 20,000 | ∇10,000 |
잡수입 | 40 | 40 | 0 |
|
| 자원봉사 활성화사업 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | 40 | 40 | 0 |
| 잡지출 | 17 | 50 | 33 | |
|
|
|
|
|
|
| 잡지출 | 17 | 50 | 33 |
|
|
|
|
|
| 이월금 | 1,541 | 3,562 | 2,021 | |
|
|
|
|
|
|
| 차년도이월금 | 1,541 | 3,562 | 2,021 |
■ 2017년도 일반회계 세입 예산
(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) (단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2016년도 예산 | 2017년도 예산 | 증감 | 산 출 내 역 | ||
계 | 보조금 | 자부담 | ||||||
총 계 | 299,560 | 297,250 | 238,200 | 59,050 | ∇2,310 |
| ||
회 비수 입 | 12,200 | 10,700 | 0 | 10,700 | ∇1,500 |
| ||
| 회 비수 입 | 12,200 | 10,700 | 0 | 10,700 | ∇1,500 |
| |
| 일반회비 | 4,200 | 4,400 | 0 | 4,400 | 200 | -단체회원200,000원×22개소 = 4,400,000 | |
임원회비 | 3,900 | 3,800 | 0 | 3,800 | ∇100 | -회 장 800,000원×1명 = 800,000 -부회장 200,000원×5명 = 1,000,000 -이 사 100,000원×18명 = 1,800,000 -감 사 100,000원×2명 = 200,000 | ||
사업회비 | 4,100 | 2,500 | 0 | 2,500 | ∇1,600 | - 연합실습비 100,000원×25명 = 2,500,000 | ||
과년도수입 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | ∇1,100 |
| ||
| 과년도수입 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | ∇1,100 |
| |
| 과년도수입 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | ∇1,100 |
| |
보조금수입 | 211,310 | 238,200 | 238,200 | 0 | 26,890 |
| ||
| 보조금수입 | 211,310 | 238,200 | 238,200 | 0 | 26,890 |
| |
| 경상보조금 | 183,310 | 210,200 | 210,200 | 0 | 26,890 | - 협의회운영지원 = 31,300,000 - 사회복지사업비 = 15,300,000 - 무료급식사업비 = 100,000,000 - 사회복지심부름센터 = 63,600,000 | |
기타보조금 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | 좋은이웃들 사업비(국비) = 20,000,000 사회복지연합실습(도비) = 8,000,000 | ||
후원금수입 | 64,614 | 28,740 | 0 | 28,740 | ∇35,874 |
| ||
| 후원금수입 | 64,614 | 28,740 | 0 | 28,740 | ∇35,874 |
| |
| 일반후원금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반후원금 | |
지정후원금 | 64,614 | 28,740 | 0 | 28,740 | ∇35,874 | 맞춤형복지아카데미사업비(공동모금회) = 7,500,000 - 삼성지정기탁사업비(희망나눔사업-기능보강) = 5,000,000 지정기탁사업비 = 5,000,000 1004기부릴레이 = 9,240,000 사회복지주간행사 경품 = 2,000,000 | ||
전입금 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| ||
| 전입금 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| |
| 전입금 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | - 특별회계 전입금 | |
이월금 | 10,296 | 9,570 | 0 | 9,570 | ∇726 |
| ||
| 이월금 | 10,296 | 9,570 | 0 | 9,570 | ∇726 |
| |
| 전년도이월금 | 3,658 | 5,158 | 0 | 5,158 | 1,500 | - 전년도 이월금 | |
이월사업비 | 6,638 | 4,412 | 0 | 4,412 | ∇2,226 | - 1004사랑!1004나눔!사업(임대보증금지원) = 3,542,278원 - 1004기부릴레이 = 870,000원 | ||
잡수입 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| ||
| 잡수입 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| |
| 이자수입 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| |
기타잡수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
■ 2017년도 일반회계 세출 예산
(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) (단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2016년도예산 | 2017년도 예산 | 증감 | 산출내역 | ||
계 | 보조금 | 자부담 | ||||||
총 계 | 299,560 | 297,250 | 238,200 | 59,050 | ∇2,310 |
| ||
사무비 | 37,584 | 45,247 | 31,300 | 13,947 | 7,663 |
| ||
| 인건비 | 37,584 | 42,647 | 31,248 | 11,399 | 5,063 |
| |
| 급여 | 29,136 | 31,248 | 31,248 | 0 | 2,112 | □ 2016년 사회복지종사자(이용시설) 인건비가이드라인(사회복지직) 기준 과장(9호봉) 1명×2,604,000원×12개월 = 31,248,000원 | |
제수당 | 2,914 | 3,124 | 0 | 3,124 | 210 | - 명절휴가비 2,604,000원×60%×2회 = 3,124,800원 | ||
퇴직금 및 퇴직적립금 | 2,671 | 3,035 | 0 | 3,035 | 364 | 퇴직적립금(36,412,000/12) 1명 =3,035,000 | ||
사회보험부담금 | 2,863 | 3,200 | 0 | 3,200 | 337 | - 사회보험부담금 국민연금 4.5% = 1,638,540원 건강보험료 2.995% = 1,090,600원 장기요양보험료(건강보험*6.55%) = 71,400원 고용보험 0.7% = 254,800원 산재보험 1.02% = 371,400원 변동분 = -226,7400원 | ||
기타후생경비 | 0 | 2,040 | 0 | 2,040 | 2,040 | 식비 100,000원×12개월 = 1,200,000원 교통비 70,000원×12개월 = 840,000원 | ||
업무추진비 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| ||
| 회의비 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| |
운영비 | 10 | 600 | 52 | 548 | 600 |
| ||
| 여비 | 0 | 600 | 52 | 548 | 600 | 출장여비 | |
제세공과금 | 10 | 0 | 0 | 0 | ∇10 |
| ||
재산조성비 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| ||
| 시설비 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| |
|
| 자산취득비 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 삼성지정기탁 희망나눔사업 - 사무실 컴퓨터 구입 4대 |
시설장비유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
사업비 | 261,952 | 243,391 | 206,900 | 36,491 | ∇18,561 |
| ||
| 회원관리사업 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| |
| 사회복지 기관 대표자 간담회(회원연찬회) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | (사회복지기관·시설장 및 협회임원 40명) - 차량대여료(41인승) 1대×700,000원 = 700,000원 - 입장료 등 40명×10,000원 = 400,000원 진행비(여행자보험, 명찰, 현수막 등) = 220,000원 식사비 (중식, 석식) 2회×40명×7,000원=560,000원 - 다과비 40명×3,000원 = 120,000원 | |
교육사업 | 16,600 | 20,800 | 10,300 | 10,500 | 4,200 |
| ||
| 직원교육 및 연수 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| |
맞춤형복지 아카데미 (사회복지기관시설 종사자워크숍) | 4,000 | 7,500 | 0 | 7,500 | 3,500 | 사회복지 기관 중간관리자 아카데미 = 4,140,000원 - 사회복지 실무자 아카데미 = 2,610,000원 - 진행비(현수막, 다과비 = 750,000원 | ||
자원봉사자 소양교육 및 연수(시민사회복지교육) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 차량대여료(41인승) 1대×700,000원 = 700,000원 - 입장료 등 40명×15,000원 = 600,000원 진행비(여행자보험, 명찰, 현수막 등) = 220,000원 식사비 (중식, 석식) 2회×40명×7,000원=560,000원 - 다과비 40명×3,000원 = 120,000원 - 수용비(명찰 등) = 100,000원 | ||
사회복지연합실습 | 10,300 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | ∇300 | 행사비 = 2,020,000원 강사비 = 2,520,000원 교재비 = 600,000원 프로그램 진행비 = 2,560,000원 회의비 = 1,800,000원 슈퍼바이저 활동비 = 500,000원 | ||
협의조정사업 | 11,000 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 4,000 |
| ||
| 사회복지주간행사 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | - 시상비 = 500,000원 - 진행비(홍보비, 대관료 등) = 1,500,000원 - 출연료 = 2,200,000원 - 기념품 구입비 = 1,800,000원 - 경품구입비 = 2,000,000원 | |
민․ 관사회복지종사자 체육대회 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 00 | - 식사비 = 2,100,000원 - 진행비(대관료, 현수막 등) = 1,400,000원 - 시상품 = 1,500,000원 | ||
홍보사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 홈페이지(카페)개설․관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 비예산 | |
지역복지사업 | 138,752 | 121,591 | 100,000 | 21,591 | ∇17,161 |
| ||
| 무료급식 | 77,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 22,500 |
| |
1004사랑! 1004나눔! 사업 | 5,094 | 6,551 | 0 | 6,551 | ∇87 | 사업비 한도 내 임대보증금 지원 | ||
지정기탁사업 (1004지역사회봉사단운영) | 54,614 | 5,000 | 0 | 5,000 | ∇49,614 |
| ||
김제시통합사례관리 네트워크 운영 | 0 | 10,040 | 0 | 10,040 | 10,040 | - 위기가정 발굴지원사업비 = 10.040,000 | ||
사회복지심부름센터 운영 | 63,600 | 66,000 | 63,600 | 2,400 | 6,400 |
| ||
| 인건비 | 59,600 | 66,000 | 63,600 | 2,400 | 6,400 | - 급여 3명 = 46,800,000 - 제수당 = 3,900,000 - 퇴직적립금 = 4,200,000 - 사회보험부담금 = 4,700,000 | |
운영비 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ∇4,000 |
| ||
좋은이웃들 운영 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | ∇10,000 |
| ||
| 사업비 | 18,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | ∇500 | 위기구호비 =10,000,000원 프로그램운영비 = 3,000,000원 봉사활동지원 및 민간전문인력운영비 = 5,000,000원 | |
| 운영비 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 0 | 500 | - 여비 = 400,000원 수용비 = 600,000원 지원심사회의비 = 1,000,000원 | |
| 삼성지정기탁사업 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ∇10,000 | - 희망나눔사업비(기능보강사업)로 변경 | |
자원봉사활성화 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 자원봉사활동 인증 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비예산 | |
잡지출 | 17 | 50 | 0 | 50 | 33 |
| ||
| 잡지출 | 17 | 50 | 0 | 50 | 33 |
| |
| 잡지출 | 17 | 50 | 0 | 50 | 33 | - 보조금이자수입 반납 | |
이월금 | 0 | 3,562 | 0 | 3,562 | 3,562 |
| ||
| 이월금 | 0 | 3,562 | 0 | 3,562 | 3,562 |
| |
| 차년도이월금 | 0 | 3,562 | 0 | 3,562 | 3,562 |
|
■ 2017년도 특별회계(지역사회서비스투자사업)세입․세출 예산 총괄
(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) (단위 : 천원)
세 입 |
| 세 출 | ||||||||
관 | 항 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | 관 | 항 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | |
| ||||||||||
총 액 | 137,288 | 154,955 | 17,667 | 총 액 | 137,288 | 154,955 | 17,667 | |||
| ||||||||||
사업수입 | 125,260 | 135,960 | 10,700 | 사무비 | 97,857 | 114,343 | 16,486 | |||
| ||||||||||
| 서비스비용 | 113,740 | 123,900 | 10,160 |
| 인건비 | 80,387 | 91,863 | 11,476 | |
| ||||||||||
| 본인부담금 | 11,520 | 12,060 | 540 |
| 업무추진비 | 6,206 | 6,200 | 6 | |
| ||||||||||
이월금 | 12,018 | 18,985 | 6,967 |
| 운영비 | 11,264 | 16,280 | 5,016 | ||
| ||||||||||
| 전년도 이월금 | 12,018 | 18,985 | 6,967 | 재산조성비 | 3,274 | 5,900 | 2,626 | ||
| ||||||||||
잡수입 | 10 | 10 | 0 |
| 시설비 | 3,274 | 5,900 | 2,626 | ||
| ||||||||||
| 잡수입 | 10 | 10 | 0 | 사업비 | 18,157 | 18,600 | 443 | ||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| 사업비 | 18,157 | 18,600 | 443 | |
| ||||||||||
|
|
|
|
| 전출금 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| 전출금 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| ||||||||||
|
|
|
| 이월금 | 18,000 | 5,000 | ▽13,000 | |||
| ||||||||||
|
|
|
|
| 차년도 이월금 | 18,000 | 5,000 | ▽13,000 | ||
| ||||||||||
|
|
|
|
| 예비비 | 0 | 1,112 | 1,112 | ||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| 예비비 | 0 | 1,112 | 1,112 |
□ 2017년도 특별회계(지역사회서비스투자사업) 세입 예산
(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) (단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2016년도 예산 | 2017년도 예산 | 증감 | 산 출 기 초 |
총 계 | 137,288 | 154,955 | 17,667 |
| ||
사업수입 | 125,260 | 135,960 | 10,700 |
| ||
| 사업수입 | 125,260 | 135,960 | 10,700 |
| |
| 서비스비용 | 113,740 | 123,900 | 10,160 | ◇ 노인맞춤형운동처방서비스 수중운동(누적인원) 876명×100,000원 = 87,600,000원 - 마루운동(누적인원) 660명×55,000원 = 36,300,000원 | |
본인부담금 | 11,520 | 12,060 | 540 | ◇ 노인맞춤형운동처방서비스 수중운동(누적인원) 876명×10,000원 = 8,760,000원 - 마루운동(누적인원) 660명×5,000원 = 3,300,000원 | ||
이월금 | 12,018 | 18,985 | 6,967 |
| ||
| 이월금 | 12,018 | 18,985 | 6,967 |
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| 전년도이월금 | 12,018 | 18,985 | 6,967 | ◇ 전년도 이월금 | |
잡수입 | 10 | 10 | 0 |
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| 잡수입 | 10 | 10 | 0 |
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| 기타잡수입 | 10 | 10 | 0 | ◇ 이자수입 |
□ 2017년도 특별회계(지역사회서비스투자사업) 세출 예산
(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) (단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2016년도 예산 | 2017년도 예산 | 증감 | 산 출 기 초 | ||||||||||||||||
총 계 | 137,288 | 154,955 | 17,667 |
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사무비 | 97,857 | 114,343 | 16,486 |
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| 인건비 | 80,387 | 91,863 | 11,476 |
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| 급여 | 44,894 | 52,968 | 8,074 | ※2016년 사회복지종사자(이용시설)인건비가이드라인 - 전담인력 1명(일반직 4급 9호봉) 2,163,000원×12개월 = 25,956,000원 - 전담강사 1명(사회복지직 4급 4호봉) 1,817,000원×12개월 = 21,804,000원 - 보조인력 56,000(일급)×93일 = 5,208,000원 | ||||||||||||||||
일용잡금 | 18,320 | 19,680 | 1,360 | □ 노인맞춤형운동처방서비스 시간강사(수중) 월8회×70,000원×10개월 = 5,600,000원 시간강사(마루) 월32회×40,000원×11개월 = 14,080,000원 | ||||||||||||||||||
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| 제수당 | 4,126 | 4,776 | 650 | □ 노인맞춤형운동처방서비스 - 명절휴가비(설명절, 추석명절 2회) 전담인력 2,163,000원×60%×2회 = 2,595,600 전담강사 1,817,000원×60%×2회 = 2,180,400 | ||||||||||||||||
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| 사회보험 부담금 | 4,855 | 5,641 | 795 | □ 노인맞춤형운동처방서비스 - 국민연금 4.5% = 2,623,320원 - 건강보험료 3.035% = 1,783,840원 - 장기요양보험(건강보험료의6.55%) = 116,280원 - 고용보험 0.90% = 524,660원 - 산재보험 0.76% = 592,590 | ||||||||||||||||
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| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 4,121 | 4,818 | 597 | □ 노인맞춤형운동처방서비스 - 전담인력 = 2,549,300원 - 전담강사 = 2,268,700원 | ||||||||||||||||
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| 기타후생경비 | 4,080 | 4,080 | 0 | □ 노인맞춤형운동처방서비스(전담일력, 전담강사) - 교통비 70,000원×12개월×2명 = 1,680,000원 - 식 비 100,000원×12개월×2명 = 2,400,000원 | ||||||||||||||||
| 업무추진비 | 6,206 | 6,200 | ▽6 |
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| 기관운영비 | 2,850 | 2,400 | ▽450 | 200,000원×12개월 = 2,400,000원 | ||||||||||||||||
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| 직책보조비 | 2,400 | 2,400 | 0 | 200,000원×12개월 = 2,400,000원 | ||||||||||||||||
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| 회의비 | 956 | 1,400 | 444 | 각종 회의 관련 지출 | ||||||||||||||||
| 운영비 | 11,264 | 16,280 | 5,016 |
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| 여비 | 1,559 | 1,560 | 1 | 회의 참석 여비 76,000원×11개월 = 836,000원 | ||||||||||||||||
홍보비 | 210 | 200 | ▽10 | - 현수막, 전단지 제작 | ||||||||||||||||||
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차량비 | 2,653 | 6,660 | 4,007 | - 유류비, 차량유지비, 차량할부금 등 | ||||||||||||||||||
공공요금 | 2,753 | 2,750 | ▽3 | - 통신,전기 요금 | ||||||||||||||||||
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수용비 및 수수료 | 1,618 | 1,200 | ▽418 | - 사무용품구입비 등 | ||||||||||||||||||
제세공과금 | 100 | 1,750 | 1,650 | 직원상해공제보험, 도협의회단체회비 차량구입(스타렉스) 등록비 | ||||||||||||||||||
기타운영비 | 2,371 | 2,160 | ▽211 | 운영경비로 분류되지 아니한 경비 지출 | ||||||||||||||||||
재산조성비 | 3,274 | 5,900 | 2,626 |
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| 시설비 | 3,274 | 5,900 | 2,626 |
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| 자산취득비 | 2,694 | 5,600 | 2,906 | - 사무실 차량(스타렉스) | |||||||||||||||||
시설장비 유지비 | 580 | 300 | ▽280 | - 비품수선비 | ||||||||||||||||||
사업비 | 18,157 | 18,600 | 443 |
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| 사업비 | 18,157 | 18,600 | 443 |
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| 맞춤형 운동 | 14,760 | 15,000 | 240 | 운동용품구입 = 2,00,000원 수영장이용권 520명×25,000원 = 13,000,000원 | ||||||||||||||||
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홍보사업 (무료건강교실운영) | 3,397 | 3,600 | 203 | 강사비 월119,000원×10개월 = 1,190,000원 어르신홍보(야유회)2회 =2,410,000원 | ||||||||||||||||||
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전출금 | 0 | 10,000 | 10,000 |
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| 전출금 | 0 | 10,000 | 10,000 |
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| 전출금 | 0 | 10,000 | 10,000 | 협의회 일반회계 전출금 | ||||||||||||||||
이월금 | 18,000 | 5,000 | ▽13,000 |
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| 이월금 | 18,000 | 5,000 | ▽13,000 |
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| 차년도이월금 | 18,000 | 5,000 | ▽13,000 | - 차년도 이월금 | ||||||||||||||||
예비비 | 0 | 1,112 | 1,112 |
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| 예비비 | 0 | 1,112 | 1,112 |
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| 예비비 | 0 | 1,112 | 1,112 |
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