|
2016년도 김해시다문화가족지원센터 결산내역 (후원금 포함) |
|
■ 2016년 결산(단위:천원)
가. 세입
구분 | 16년도 예산 (A) | 16년도 결산 (B) | 증감 (B-A) | 비율(%) | 비고 |
총계 | 684,071 | 684,071 | 0 | 100 |
|
사업수입 | 19,384 | 19,384 | 0 | 2.8 | *다문화강사활동 수입,방문 본인부담, 한국어 교재판매 |
정부보조금 | 610,463 | 610,463 | 0 | 89.2 |
|
후원금 | 39,839 | 39,839 | 0 | 5.8 | *월드비전, 한국가스공사, 한마음선원 등 포함 |
전년도이월금 | 14,147 | 14,147 | 0 | 2.1 | 후원금 이월 포함 |
잡수입 | 237 | 237 | 0 | 0.1 |
|
나. 세출
항 | 16년도 예산 (A) | 16년도 결산 (B) | 증감 (B-A) | 비율(%) | 비고 | |
총계 | 673,978 | 673,978 | 0 | 100 |
| |
사 무 비 | 인건비 | 157,294 | 157,294 | 0 | 23.3 |
|
업무추진비 | 5,857 | 5,857 | 0 | 0.9 | ||
운영비 | 7,205 | 7,205 | 0 | 1.1 | ||
재산조성비 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.3 | ||
사 업 비 | 사업비계 | 485,943 | 485,943 | 0 | 72.2 |
|
한국어교육 | 29,217 | 29,217 | 0 |
| -가스공사 후원, 교재판매 예산 포함 | |
가족사업 | 28,596 | 28,596 | 0 | -특수시책-남편교육,이동도서관 보조금 | ||
인권· 성평등사업 | 10,000 | 10,000 | 0 | -김해시지원 부부교육 보조금 | ||
사회통합사업 | 28,736 | 28,736 | 0 | -다문화강사활동 수입 및 특수시책 보조금 | ||
취업·역량강화 | 15,788 | 15,788 | 0 | -인턴 및 멘토링사업 | ||
상담·사례관리 | 28,500 | 28,500 | 0 | -사례관리 | ||
후원사업 | 12,550 | 12,550 | 0 | -결연후원 | ||
방문교육사업 | 209,446 | 209,446 | 0 |
| ||
통번역서비스 | 32,839 | 32,839 | 0 |
| ||
언어발달 서비스 | 54,714 | 54,714 | 0 |
| ||
이중언어조성사업 | 17,155 | 17,155 | 0 |
| ||
월드비전 아동비전지원사업 | 18,402 | 18,402 | 0 |
| ||
잡지출 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| |
반환금 | 15,847 | 15,847 | 0 | 2.2 | -인건비 잔액 등 반납 |
*2017년 이월금 : 10,093천원
■ 2016년 후원금 사용내역(단위:천원)
가. 후원금 수입내역
구분 | 내역 | 2016년 수입결산 | 후원 내용 | 비고 |
총계 |
| 51,992 |
|
|
외부지원금 | 월드비전 비전지원사업비 | 18,270 | 청소년 아동비전지원사업비 | *이월급:2,969천원 불포함 |
지정후원금 | 한마음선원 결연후원금 | 7,200 | 저소득 다문화가족 결연금 지급 | 총12명/월5만원 |
다이나솔루션 결연후원금 | 2,200 | 저소득 다문화가족 결연금 지급 | 총2명/월10만원 | |
공군정비대대 결연후원금 | 2,400 | 저소득 다문화가족 결연금 지급 | 총2명/월10만원 | |
개인 결연후원금 | 600 | 저소득 다문화가족 결연금 지급 | 총1명 지정후원/월5만원 | |
사업후원금 | 한국가스공사 후원금 | 8,000 | 한국어교실 특별반, 요리교실 운영 |
|
개인 후원금 | 1,049 | 불특정 후원 | 8명 | |
예금이자 | 예금이자 | 17 | - | 외부지원금,지정후원금,사업후원금 계좌의 이자합 |
전년도 이월 | 사업후원금 이월 | 12,256 |
| 월드비전 이뤌금 포함 |
나. 후원금 지출내역
사업구분 | 내역 | 2016년 지출결산 | 비고 |
총계 |
| 44,155 |
|
월드비전 아동비전지원사업 | -꿈지원금 12,000 -자아탐색,비전원정대 등 1,609 -보호자 자조모임 1,035 -기타운영비 3,756 | 18,402 |
|
결연후원사업 | -총15명 결연금 12,550 | 12,550 | -의료비로 중복지원자 2명 |
한국어 교실 특별반 | -강사비 5,884 | 5,884 |
|
사회통합사업비 | -요리교실 2,000 -나눔봉사단 514 -자조모임 29 | 2,543 |
|
가족사업 | -학교가는 길 300 -다다다큰잔치2,996 | 3,296 |
|
기관운영비 | -모금함 제작 40 -모금가 교육 여비 1,168 -공공요금 142 -종무식 식비 130 | 1,480
|
|